目录。1. 目的： 3
2. 范围： 3
3. 职责： 3
4. 名词解释： 3
5. 工作程序： 3
5.1 直接物料接收流程 3
5.1.1 硅片验收入库程序 3
5.1.2 硅片退换货程序 4
5.1.3 质检后不合格需要退货并换货时 5
5.1.4 质检后不合格需要申请让步放行时 5
5.1.5 硅料/棒验收入库程序 5
5.1.6 硅料/棒退换货程序： 6
5.2 辅料接收流程 6
5.2.1 辅料验收入库程序（现场验收）： 6
5.2.2 辅料验收入库程序（现场未能及时验收）： 7
5.3 辅料类验收入库程序 7
5.4 辅料退换货程序 8
5.5 剧毒品验收入库程序 8
5.6 （固定资产、办公用品类（含it类）） 8
5.7 工程服务类 9
5.8 电池片外购入库 9
5.9 委托加工收货 9
6. 相关文件： 9
本流程为规范公司物料验收入库流程操作。
本流程适用于csun的所有物料验收入库及采购退换货流程。
3.1仓库将《送货单》上的信息与sap系统中采购订单的内容及实物包装上的标签进行核对；
3.2质量管理部参照质量标准对原材料进行检验并出具意见；
3.3采购部负责联系**商对验收不合格的货物进行退换货处理。
物料包括以下：
4.1直接物料：硅片、硅棒、硅料；
4.2间接物料：浆料、危化品、气体、劳保用品、包装材料、仪表工具、备品备件、固定资产类及办公用品类（含it类）等。
货到后仓库按照以下程序收货入库。
仓库管理员1.将送货方的《送货单》交给物流部sap文员，物流部sap文员按照采购订单到sap系统中查询，核对《送货单》上的**商名称、物料规格等信息是否一致，确认无误后进行实物核对；
2.将经过物流部sap文员确认的《送货单》上提供的物料规格、数量等，与货物包装上的标签上记录的物料规格、数量等进行核对：
a.若核对无误则管理员在《送货单》上签字；
b.若实物数量和《送货单》上数量不一致则以送货人与管理员双方确认的实物数量为准，管理员在《送货单》上填写实际收货数量后签字；物流部将不符信息及时通知采购部采购员。
3.根据仓库管理员签字确认的《送货单》上的详细信息在sap系统中根据采购订单创建《采购入库单》，收货入硅材料待检库，状态为“质检”；打印《采购入库单》后交管理员签字；
物流部sap文员根据仓库管理员签字确认的《送货单》上的详细信息在sap系统中根据采购订单创建《采购入库单》，收货入硅材料待检库，状态为“质检”；打印《采购入库单》后交管理员签字；
iqc质检员每日在sap中查询系统根据原料入库自动生成的《物料检验申请单》及检验批号，到仓库领出当日需要检验的物料；
仓库管理员根据iqc质检员需要的物料发料并将对应的《采购入库单》红、黄联交质检员签字确认，管理员与质检员各管理一联；
iqc质检员对领出的物料参照《硅片接收和检验标准》程序进行检验，将硅片通过检验分为预投片、外观合格片及外观不合格片，并在sap系统中将预投片状态改为“非限制”、其他硅片状态改为“冻结”，质检员据此打印条码标签并贴到对应物料上。
仓库管理员1. 对质检完毕的货物进行条码扫描及选择相应的库位：外观不合格片入“硅材料采购不合格库”、预投片及其它外观合格片入“硅材料合格库” ，条码系统将自动记录扫描后收到货物的数量、批次和质检状态并上传到sap生成 《调拨单》；
2. 打印《调拨单》与质检员双方签字确认；
运营计划部根据生产计划对预投片下达生产订单；
生产部参照正产生产订单领料程序对预投片领料后投产；
配送根据《生产领料单》将预投片从硅材料合格库进行发料；
生产部将硅片领到车间并进行生产；
质量管理部对预投情况下结论，并邮件通知仓库对于预投合格同批剩余的硅片进行解冻；
物流部sap文员根据质量管理部邮件中的详细信息在sap系统中，将硅材料合格库中对应的硅片状态改为“非限制”后，生产方可正常领用；
质量管理部每一批次全部质检完，原材料检验组长根据该批物料的检验批号在系统中查询并打印《质量信息处理单》，该单注明了该批次所有物料对应的**商、批次、检验总数、合格数、不合格数、少片数量等信息；
质量管理部经理审核《质量信息处理单》签字确认后，进行发布；
质量管理部将审核后的《质量信息处理单》发布给采购、仓库，作为对于不合格物料后续进行退换货处理的依据；
财务部往来会计收到发票后比照《采购订单》、《采购入库单》及在sap中查询的质检信息，当**商的开票数量和质检合格数量一致时才可进行发票校验，否则将发票退回采购部由其与**商进行协调；
财务部往来会计每周从sap系统中导出《付款建议》交与采购部复核后，对符合付款条件的**商进行付款；
1. 质检拆包后来料少片。
质量管理部质检员根据质检数片的实际情况，将来料少片的数量在sap质检试图中“交货退货”栏直接输入少片的数量，系统将根据输入的数量冲销对应的采购订单上的收货数量；
2. 质检后不合格需要退货时（原则上对于不合格硅片不予进行系统发票校验）
采购管理中心采购部根据质量管理部提供的《质量信息处理单》结合合同条款等与客户协商退换货，并确定最终退货数量等；
采购部经理在《质量信息处理单》上对退货情况签字确认；
采购部商务1）发票未校验情况下：在审批后的《质量信息处理单》上注明该批物料对应的原采购订单号和实退数量交给物流部sap文员；
2）发票已校验情况下：创建《退料订单》并在审批后的《质量信息处理单》上注明该批物料退料订单号和实退数量交给物流部sap文员；
物流部sap文员1）根据签字确认的《质量信息处理单》及原采购订单号在系统中发货，打印《采购入库退货单》交给仓库管理员发货；
2）物流部sap文员同时根据退货信息创建《转储单》并打印交给仓库管理员发货；
仓库管理员根据《采购入库退货单》及《转储单》上的信息准备物料，扫描调码后出库，将货物装上取货方的车辆，取货方及仓库管理员双方在《采购入库退货单》上签字确认；仓库管理员将签字后的《采购入库退货单》交给物流部sap文员管理；
门卫室根据仓库管理员、取货方签字确认的《采购入库退货单》对不合格的退货进行放行。
按照以上退货程序执行后，换货入库时参照正常验收入库程序。
采购中心针对质量管理部出具的不合格硅片信息首先与技术中心、财务中心联系，根据其指导方案与**商进行商务谈判，最终针对双方共同接受的条款准备补充协议，进行合同评审后填写《让步放行申请》，具体参照《不合格硅片让步放行操作流程》。
仓库管理员1）将送货方的《送货单》交给物流部sap文员，物流部sap文员按照采购订单号到sap系统中查询，核对《送货单》上的**商名称、物料规格等信息是否一致，确认无误后进行实物核对；
2）将经过物流部sap文员确认的《送货单》上提供的物料规格、数量等，与货物包装上的标签上记录的物料规格、数量等进行核对：
a）若称重后短缺的数量在规定误差比率（10吨以下0.3‰, 10-20吨0.2‰，20吨以上0.1‰）以内，仓库管理员按照《送货单》上的数量签收；
b）若称重后短缺的数量超出规定误差比率，仓库管理员通知采购部；