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业务操作流程说明：
1）业务部接收订单，填合约审查表给生产管理部，进行生产审查及评估，由相关领导审查通。
过。2）合约审查通过后，由生产管理部统计需要采购的材料，下采购建议单给采购部。
3）采购部根据生产管理部的采购建议单分类采购，并确认零件交期告知生产管理部。有需要。
国外采购的零件需通知业务部。
4）生产管理部根据采购提供的零件交期做生产排程，安排生产周期并测算成品预计完成日期，并通知业务部。
5）业务部根据生产管理部提供的产品完成日期告知客户预计交货日期，并根据采购提供的信。
息评估进出口**方式，若需做进料或来料加工，则申请做加工**手册，海关**加工手册办好后交由财务部到税务机关备案。
6）采购零件进货，若是进口零件，则由业务部办理进口报关手续，国内零件则直接进货。零。
件到货后由采购部发验货单给品管部验货，验货完成后交由仓库办理入库手续。
7）进货完成后，由采购部提供付款通知单和入库单，并经相关人员审批后，通知财务部付款，财务部凭付款通知单、入库单和发票办理付款并记账。
8）零件进货完成后，由生产管理部下生产指令单给相关生产车间生产。
9）生产完成后由生产车间提供生产入库验货单给品管部验货，验货完成后交由仓库办理成品。
入库手续。10）成品入库完成后，由业务部提供出货通知单给仓管部安排备货，并办理相关发货、出口报关等手续。
11）发货完成，财务部开具销货发票并记账，并通知相关人员催收货款。若是出口销售，则需。
办理出口货物免税申报手续，并通知业务部按期提供进出口报关单。12）收到出口货物货款后，由业务部到外汇管理局办理出口收汇核销手续。并提供相关单据给。
财务部。13）财务部根据业务部提供的出口报关单、出口收汇核销单、发票办理出口退税手续。
14）当加工**手册出口完成后，由业务部先到海关办理手册核销手续，海关核销完成后，业。
务部提供相关资料给财务部到税务机关办理手册核销手续。
外贸企业出口业务操作流程和管理制度
为规避风险 维护企业信誉和利益，以事前管理为重点，结合企业实际情况，使业务 单证 财务更好的衔接起来，特制定此流程。一 所有的业务在正式签约前业务部要填写 合同评审表 见附件1 1 合同评审表 要求填写真实 完整，准确，不得随意更改。2 合同评审表 由各相关部门人员会签。会签后复印件由办公室 业务部...