关于规范集团公司安全检查的通知。
各专业公司、职能部门：
为了夯实集团安全管理基础，科学、系统、规范安全管理，规范安全检查程序，提高安全检查质量，提升安全管理水平，针对集团公司安全检查管理中存在的不足，特制订本通知，如下：
一、检查准备。
1、班组（岗位）安全检查。
由各专业公司根据岗位标准和要求制定检查内容、标准和考核管理办法，并严格执行。
2、专业公司安全检查。
检查前由安全检查人员制定检查表，共性方面包含以下内容，个性方面根据专业公司特点制定。
前期检查中存在的问题及整改情况；当前安全管理存在的不足及需要加强的重点；隐患整改情况；法律、法规及行业、规章制度的落实情况；专项活动落实情况；设备管理情况；安全教育、台账记录情况；集团、部门安全工作计划落实情况。检查表制定完报分管领导批准后实施。
3、集团安全督查。
“八防”：八防”即“防火、防爆、防盗、防油品泄漏、防交通事故、防坠落、防坍塌和防用电事故”。
“十查”：一查安全责任管理体系建设和运**况；
二查自主管理、划片包干、责任到人、不留死角落实情况；
三查反违章和规章制度贯彻执**况；
四查企业生产安全风险管理和风险辨识、控制情况；
五查季节安全生产方案制定和“八防”措施落实情况；
六查建筑安全防范措施落实及违法分包、转包情况；
七查重大危险源、危险源监控措施落实及事故隐患治理情况；
八查安全隐患防范措施落实和整改情况；
九查应急管理及应急器材管理情况；
十查事故资源利用、事故教训吸取、事故责任人查处和防范措施落实情况。
4、检查表设置：（见附表）
检查实施：安全检查分三个层次实施。
1、班组（岗位）检查。
各班组（岗位）由专业公司制定检查表检查；检查完成后须及时、如实填写检（巡）查记录，并保留备查。
2、专业公司检查。
每月5日前各专业公司将制定好的检查表下发到所属部门（班组），由部门主要（班组）负责人牵头实施逐项自查，并对照检查标准如实填写检查表。
每月15-25日后各专业公司安全管理部门（人员），公司经营层或安全领导小组成员将按检查表内容进行抽查（抽查部门不得低于部门总数50%以上），检查部门自查情况（1式二份，1份部门留存，1份交安保部）。
每年6月、12月专业公司根据行业特性、标准化内容要求及安全管理基础制定符合实际的综合安全检查表，并组织开展安全检查；内容包含资质检查、组织机构、作业人员、教育培训、安全投入、预案演练、劳动保护、规章制度、安全检查、隐患整改等。
3、集团公司检查。
每月对安全防范重点单位检查一次，根据季节特点、行业特点不定期对各专业公司进行检查；检查内容有：安全组织机构建立（是否根据人员变动及时调整，责任书是否及时签订）、风险控制（是否有风险辨识规范，是否组织开展风险辨识活动）、安全规章制度建立与执**况（标准化资料是否完善、是否及时更新）、教育培训（有无计划，是否实施，记录是否完整）、应急准备（是否有预案，应急物资、设施是否配备，员工是否清楚应急职责）、隐患管理（是否组织全员排查，是否对隐患整改）、设备设施管理（台帐、操作规程是否上墙，新设备使用前是否进行培训，设备设施是否实施“五定”（定设备使用管理责任人、定设备使用地点、定维护保养周期、定设备使用完好标准、定设备使用操作规程）。
二、检查要求。
1、检查自纠，落实整改。每月25日前专业公司根据上交的自查检查表得分汇总、排名；将抽查情况及检查表中存在的问题进行分析、总结，找出当月安全工作存在的共性问题和个性问题以及对问题的整改建议、措施等，并形成安全检查月度总结报告，主要负责人签字后上报集团安保部。
资料按安全检查月度总结报告、部门得分排名表、部门上缴的检查表、专业公司抽查表合并装订，由专业公司保管存档。
2、提高认识，落实责任：各专业公司要高度认识规范安全检查的重要性和系统性，制定安全检查方案和检查表，明确责任分工，主要负责人要负总责，要亲自抓；安全检查要与落实责任制相结合，与标准化相结合，与隐患排查相结合，与本质安全相结合，与经营管理相结合；对检查出的问题要立即整改，不能立即整改的要采取有效措施，上报整改建议。
3、突出重点，强化基础：要做到强化现场规章制度和操作规程落实和执行，突出责任管理；要强化隐患排查，突出本质安全；强化安全基础管理，突出风险辨识；强化安全培训常态化，突出安全管理技能提高。
三、考核与处罚。
集团公司负责对各专业公司的执行与落实情况进行考核，各专业公司负责对本公司的部门、班组的执行与落实情况进行考核。
1、班组(岗位)、专业公司未按月制订检查表的，班组（岗位）、专业公司主要负责人、分管安全负责人各扣10分。
2、检查表制订内容未有具体的检查事项和标准（共性、个性问题）的，班组（岗位）、专业公司主要负责人、分管安全负责人各扣5分。
3、检查表的实际打分存在弄墟作假的或未按检查标准进行打分的，班组（岗位）、专业公司主要负责人各扣5分。
4、专业公司未按时对所属班组（岗位）定期进行检查的或抽查部门（岗位）低于50%的，专业公司主要负责人、分管安全负责人各扣2分。
5、每月未对检查表进行装订存档的，班组（岗位）、专业公司主要负责人各扣2分；
6、每月未对检查内容进行总结的，未分析出共性和个性问题的，班组（岗位）、专业公司主要负责人、分管安全负责人各扣2分；
7、本通知考核与处罚参照《萬联能源集团安全考核实施细则》萬联集团安（2013）字第18号文执行。
四、附则。1、本通知由集团安保部负责解释。
2、本通知自发布之日起实施。
请各部门遵照本通知认真执行。
附：检查表。
集团安保部。
二〇一四年六月十日。
公司/部门检查表
年月日 被检查部门。
检查人。
2019年工作计划 修改稿
2013年债权法务部工作计划。二o一二年债权法务部在公司领导的正确领导和大力支持下，在公司债权法务部全体同仁的共同努力下较好的完成了各项工作任务，值此辞旧迎新之际，我们将继续保持良好工作作风 扬长避短，响应公司做标杆 商的号召，加大帐款 力度，降低公司债权风险，力争取得更好的工作业绩。为此，我们制定...