“三项检查”“回头看”工作总结。
三项检查”“回头看”工作在（公司）正确领导下，在分公司党组的积极指导下，紧紧围绕“主要领导负总责、分管领导具体负责、管理监督部门为主、整顿办日常综合协调、各部门齐抓共管”这条主线，深入扎实开展自查工作，取得了明显成效。现将工作总结如下：
一、“三项检查”“回头看”工作开展情况。
一）贯彻部署情况。
1、贯彻传达情况。自国家局三次电视**会议召开后，分公司党组高度重视，迅速进行了贯彻传达。于2008年4月3日、2009年2月14日、2009年2月22日，相继召开了三次专题会议对国家局电视**会议进行贯彻传达。
2009年3月4日，（公司）又根据烟草实际情况，召开“全市烟草商业‘三项检查’‘回头看’专题会议”，分公司领导班子和相关职责人积极参加，认真学习领悟会议精神，并于当天下午召开了分公司“三项检查”“回头看”专题会议。会上，相关人员围绕分公司实际就如何做好自查工作进行深入**，对日后做好“三项检查”“回头看”工作起到了积极作用。回顾贯彻传达情况的体会是：
一是参加会议人数多；二是印发资料丰富；三是传达迅速；四是学习效果良好，这四点是其显著特征，使行业干部职工统一了思想，提高了认识，确保了自查工作顺利开展。
2、加强领导，成立组织。加强领导是做好“三项检查工作”“回头看”的重要保证。分公司深入贯彻落实国家局、省局、相关会议精神，对检查工作进行了周密部署，统筹安排。
成立了由分公司主要负责人王庆凡同志任组长、分管整顿规范工作贾法来同志任副组长、办公室、综合科、生产科、财务、审计、监察、整顿部门负责人为成员的分公司“三项检查”“回头看”工作领导小组，加强自查工作的组织领导；成立了由办公室、综合科、财务科、生产科具体负责的宣传**、工程投资、物资采购、烟叶基础设施建设4个自查小组，具体开展自查工作；明确了“主要领导负总责、分管领导具体负责、管理监督部门为主、整顿办日常综合协调、各部门齐抓共管”的工作机制，确定检查工作的具体办事机构和相关部门具体负责此项工作的人员；制定了分公司《“三项检查”“回头看”活动实施方案》保证自查工作扎实推进，取得实效。
3、注重总结经验。在各小组开展自查工作以来，分公司“三项检查”“回头看”领导小组，就多次提出要求，各小组要相互配合，根据自查情况开展广泛交流，并善于总结自查经验，提高自查效率。一是在整规办综合协调下建立了周汇报制度，每周各小组起草一份周报表、周小结，整规办进行汇总；二是定期举行自查小组会议，就各自自查工作开展情况进行交流，相互提高；三是各小组在自查结束后均撰写了自查总结，实事求是的暴漏了存在的问题，认真分析了存在问题的原因，并就提出了整改建议。
这些措施促进了各小组相互沟通、交流经验，有效提高了分公司开展“三项检查”“回头看”自查工作质量，确保了“三项检查”“回头看”工作保质保量完成任务。
二）各项目自查的范围及结果。
按照《市烟草专卖局（公司）关于开展工程投资、宣传**项目“回头看”工作的通知》和《关于印发“三项检查”“回头看”活动实施方案的通知》等相关文件要求，对我单位从2008年元月至2009年5月底以来的工程投资、宣传**、物资采购项目进行了深入自查，重点围绕“制度是否完善、决策是否符合程序、项目运作是否规范、监督是否到位”的方法，对相关项目进行逐笔、逐项的统计，并加以整理形成卷宗。
1、工程投资。
2008年1月-2009年5月底，工程投资共10档（档案盒），其中制度1卷，综合材料1卷，工程项目8卷（共计11个工程项目，合计金额323.2万元）。具体情况如下：
1）2008年的项目。
工程投资超过5万元以上的项目有6项，合计金额169.2万元。其中：
机关办公楼整修项目39万元，问十烟站大修项目5.7万元，烟叶仓库大修理项目30万元，新店烟站大修项目6.5万元，裴城标准化辅助工程45万元，老窝标准化辅助工程项目43万元。
2）2009年的项目。
工程投资超过5万元以上的项目有5项，合计金额154万元。其中：老窝标准化建设附属工程40万元，裴城烟站标准化建设附属工程43万元，大刘烟站改造45万元，仓库配电室及线路改造16万元，烟叶仓库更新监控器10万元。
2、宣传**。
经过自查我单位宣传**项目分为两大类，分别为户内外媒介类和新闻**类。共计3档（档案盒），其中制度1卷，综合材料1卷，具体项目2卷（共计18笔，合计金额2.396万元）。
具体情况如下：
1）户内外媒介类共计16笔，合计金额：12060元。第一笔标准化技术规程版面1500元，第二笔标准化标示牌刻字240元，第三笔印制安全横幅400元，第四笔印制安全职责825元，第五笔安全版面355元，第六笔印烟叶收购条幅800元，第七笔印制安全袖标、明示承诺牌230元，第八笔安全横幅300元，第九笔安全宣传版面1680元，第十笔安全横幅、彩旗600元，第十一笔安全制度版面、宣传页660元，第十二笔制牌200元，第十三笔标准化示范区标识牌2000元，第十四笔标准化标识牌制版270元，第十五笔印制条幅800元，第十六笔企业文化建设版面1200元。
2）新闻**类共计2笔，合计金额：11900元。第一笔**制作2100元，第二笔电视广播费9800元。
3、物资采购。
2008年1月-2009年5月底，物资采购共11档（档案盒），具体内容25卷，特卷2卷，50笔，金额6394227.07元，具体情况如下：
1）烟叶种植配套的各类物资20笔，金额5435302.47元。种子1笔，金额44460元；肥料4笔，金额2787293.
7元；农药1笔，金额50500元；育苗大棚8笔，金额810124.75元；包装物1笔，金额167180.02元；地膜1笔，金额5250元；其它-供热设备1笔，金额1198800元（185套*6480）；其它-自控设备1笔，金额363120元（204套*1780）；其它-标识牌2笔，金额8574元。
2）一般设备及办公自动化设备：共15笔，金额258480元。烟叶收购其它共1笔，金额14600元；农机设备共4笔，金额128480元；办公设备-家具共6笔，金额45080元；办公设备-打印机1笔，14880元；办公设备-照相、摄像器材共1笔，金额8940元；办公设备-空调2笔，金额46500元。
3）燃料合计4笔，金额110778.6元。
4）1万元以上的办公耗材及软件11笔，金额589666元。办公用品2笔，61014元；其它9笔，金额528652元（其中服装1笔19926元，茶叶1笔8000元，职工福利7笔500726元）。
二、发现问题及整改情况。
一）工程投资。
经过自查发现2008年的工程项目存在以下问题：一是工程投资项目制度还不够完善，个别环节有空白，没有形成一套完整的规范体系（如：预算管理、工程监理方面没有系统的规定）；二是痕迹化管理方面记录有缺失、不够详细，痕迹化管理水平有待进一步提高；三是实施后的工程项目没有进行评估。
针对查出的问题认真进行整改：一是在省、（公司）工程投资项目有关制度的基础上，完善修订工程投资项目有关管理规定（修订了工程项目内部管理办法、纪检监察监督制度）；二是痕迹化管理方面今后要加强学习，努力提高档案管理水平，确保痕迹化管理涵盖工程投资项目实施全过程，切实做到记录详细；三是进一步加强监督力度，召集纪检监察、审计、大宗物资采购办研究更加具体的监督措施，确保监督到位。
二）宣传**。
经过自查发现存在以下问题：一是宣传**项目制度建设方面不完善，在对照国家局自查工作底稿时发现多个环节处于空白，制度建设急需加快进度；二是项目具体实施过程中，没有进行招投标，基本没有签订合同（只有电视宣传费签订了合同，但没有进行授权委托），缺少**商的资质凭证，对**商没有进行定期评审。
整改情况：一是加快制度建设，召集相关部门进行研究讨论，尽快完善我单位宣传**相关制度；二是从自查工作中做起，按照上级要求逐笔、逐项的进行立卷、归档，努力提高痕迹化管理水平；三是对今后采购的宣传**类用品，要注意收集**商的资质凭证，并进行比质、比价，确保用品物美价廉。
三）物质采购。
存在问题年6月30日以前采购制度不健全。决策过程只有会议记录和领导签字没有相关决策程序。实施过程有预算和相关人员签字，询价、比价、考察都有采购办进行但无文字记录年6月30日以前物资采购部分：
制度、决策、实施、监督四个环节按照“三项检查”要求手续不完善，小额开支无申请等。3、日常用品物资采购只有本单位纪检监察监督，没有引进外部监督。
整改情况：我们针对自查出的问题及时成立了预算管理委员会、投资管理委员会、大宗物资采购办公室、出台了《物资采购管理规定》等，从08年7月1日以后，各种开支必须严格按照《物资采购管理规定》采购程序进行。08年10月起按《烟草商业大宗物资采购管理办法》执行。
从检查结果看08年10月以后物资采购手续全部合格。
三、建立的制度及制度落实。
建立一套完善的制度体系对于今后各项目更加规范有着重要意义，因此分公司高度重视各项制度的建设。我们通过参阅上级有关制度，召集各部门集中研究，结合实际情况先后出台了《物资采购管理规定》、《工程项目内部管理办法》、《纪检监察监督制度》等制度。制度的出台、完善填补了原有的空缺，促进了各项目实施过程中规范性，确保了更加符合“三项检查”的要求。
自新的制度建立后，严格进行贯彻落实。为确保制度落实到位，我们在出台以上制度的同时，也积极收录上级有关制度，如《河南省烟草商业宣传**管理暂行办法》、《河南省烟草公司市公司合同管理暂行办法》、《市烟草专卖局（公司）工程投资项目招投标管理办法(暂行)》等，凡是我单位现有制度没有要求到的，严格按照上级有关制度执行。在执行中加大了监督力度，近期的项目均要提前作预算（执行率95%以上），并分别在大宗物质采购办、工程投资委员会、财务审计、纪检监察的监督下方可实施。
从近期执**况来看绝大部分已经完全符合“三项检查”的要求，下一步我们将进一步完善相关制度，更加严格的监督制度落实，确保各项目执行中规范有序。
以上是“三项检查”工作开展情况，由于接触这项工作时间还不够长，自查深度、广度还有不足的地方，下一步分公司将继续认真学习省、“三项检查”工作实施方案及国家局“三项检查”重点手册等，进一步明确目标和方向，严格按照各项规章制度操作项目，确保分公司工程投资、宣传**和物资采购项目更加规范。
二〇〇九年六月二十八日。
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