为了使业务招待费合理使用，及规范出差误餐补贴，宿费报销管理，特制定以下规定：
一、业务招待费开支标准：
1、接待公司外的有关人员，一般情况下陪人应在2人以内，接待标准按就餐人数计算，每人每餐35元左右，可凭餐费发票（有税务章并有收款单位章的发票）填写报销单（注明就餐原因、人数）经财务审核，公司领导签名后给予报销。
2、特殊情况需超标准接待的，要事先请示公司总经理同意，确定招待标准。报销时写清楚就餐原因、就餐人数、就餐地点、本公司就餐人数及姓名，方可报销。
3、在外吃饭签单不能报销。
二、 出差误餐补贴，宿费报销标准。
外出办事误餐的（售后服务，参加学习班等误餐），即中餐超过13点，晚餐超过19点，按下列规定凭餐费发票（有税务章并有收款单位章的发票）经财务审核，公司领导签名后给予报销。
1、工程师（部门经理）每人每餐（中餐、晚餐）凭餐费发票可报销30元。需住宿的2人按标准房每天在130元内凭****报销。有住宿发票者无餐费发票的每人每天按出差费补助50元（但是如参加了用本公司业务招待费开餐者，则不再给出差补助费）。
2、一般工作人员每人每餐（中餐、晚餐）凭餐费发票可报销20元。需住宿的2人按标准房每天在110元内凭****报销。有住宿发票者无餐费发票的每人每天按出差费补助40元（但是如参加了用本公司业务招待费开餐者，则不再给出差补助费）。
三、 报销期限：
费用发生后10日内（误餐补贴，宿费报销时间为出差回公司后的10日内），超期不再给予报销。
备注：1、实行销售承包合同的人员和生产部采购员不执行上述规定。
2、业务员实行承包合同按毛利提存比例用于本人客户的招待费用报销期限为1个月汇总报销一次，超期不再给予报销。
以上规定从2012年3月3日起执行。
业务招待费报销制度
1 为严格控制费用支出，加强财务管理，提高公司效益，本着合理 节约的原则，根据公司财。务管理制度的有关规定，制定本制度。2 本制度中所称业务招待费是指公司员工因业务需要宴请外单位人员和公司内部聚会所产生。的餐费 交际费及其他相关费用等。3 本制度适用对象为公司副总经理及以下人员，总经理费用按实报销。...