深圳市中科电实业发展****。
规章文件编号：zkd-m003
生效日期：2008年6月1日版本：a0
文件标题：市场拓展部出差管理规定和招待费管理规定页数：第1页共2页。
出差管理规定和招待费管理规定。
一、出差管理规定。
为配合公司的对外往来及业务需要，规范公司差旅费管理，本着节约的原则，根据公司的实际情况，特制定本规定。
第一条：员工因公出差需借差旅费时，应首先申报出差计划，填写“出差申请单”，审批程序如下：
1、员工出差由部门经理安排后报主管董事审批；2、部门经理出差由主管董事审批；
由本人（特殊情况下可以委托他人代办）填写借款单，经主管董事批准，财务部按差旅费标准审核借款金额，办理借款事宜。
第二条：借款单一人一单，须填写出差人姓名、目的地、往返路线、出差天数以及乘何种交通工具，预借差旅费。乘坐飞机的须经部门经理审查同意，乘坐出租车经部门经理单项审批方可报销。
第三条：出差人员应开具住宿发票、交通费发票，超支不补，节约归己，无住宿发票的，按标准费用的50%报销。出差期间伙食补助按实际出差天数×每天补助金额计算，不需要提供发票。
发生招待费的出差日期不再报销伙食补助。
第四条：公司部门经理以上人员在工作需要，确须随行人员的，其中一名随行人员可按该领导交通和住宿标准执行。
第五条：员工趁出差之便，事先经主管董事批准就近回家探亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费等。
第六条：员工出差期间，因游览或非工作需要参观而开支的一切费用，均由个人自理。第七条：
员工应于出差返回公司后一星期内，依照有关规定填写“差旅费报销单”，连同出差单据按程序经审核后，交财务部根据规定报销，结清借款。
第八条：财务部根据本规定严格审核，如有报销不当，不但报销人要负有虚报冒领的责任，经办会计人员也要承担审核不严密的责任。
第九条：工作人员出差返回后，应提交出差“工作报告“，报主管领导审阅后，交商务助理存查。
出差人员乘坐车、船、飞机及住宿、市内交通费、伙食补助标准。
单位：元。拟制：
日期：2008－5－30
批准：日期：
受控状态。深圳市中科电实业发展****。
规章文件编号：zkd-m003
生效日期：2008年6月1日版本：a0
文件标题：市场拓展部出差管理规定和招待费管理规定页数：第2页共2页。
标交通工具准职别。
火车轮船飞机一般。
地区住宿。出差伙食补出差地市内交通。
助（每天）费。
特殊一般特殊一般地区地区地区地区300
特殊地区。实报实实报实销销实报实实报实销。
销。实报实实报实销。
销。市场拓展硬卧二等普通250
部经理舱。舱各部门主硬卧三等普通160管。舱。舱。
渠道/行硬卧四等——120业专员。
舱。注：1、特殊地区：
1）深圳、珠海、厦门、汕头、重庆、上海、天津、北京2）其他各省省会。
2、长途交通费用要求：渠道/行业专员出差乘坐飞机需要主管董事特别批准。
二、招待费管理规定。
第一条：销售人员在深圳地区开展业务，需要招待客户时，需提前向部门经理提交宴客申请单，部门经理审核同意后方可招待。每次费用不得超过300元。
部门经理出面招待客户，每次费用不得超过500元。如重要客户，需要超过以上数额招待的，需由部门经理书面请示主管董事后方可招待。
第二条：销售人员在外地出差期间，因业务需要招待客户，标准如上规定。可以**请示部门经理。
同意后招待。费用不得超过每次300元。回公司后补写宴请申请。
第三条：招待费用需要详细注明应酬事项、应酬人员和时间，并分次填写，否则不予报销。
拟制：日期：2008－5－30
批准：日期：
受控状态。
业务招待费管理规定
一 为节约成本，控制业务招待费开支，明确业务招待费审批权限，规范业务招待费开支准，合理使用，提高效能，增加透明度，培养节俭自律的工作作风，结合公司的实际情况，制定本规定。二 业务的使用范围及原则。1 招待客户所需的茶叶 烟 水果 饮料以及赠送客人 客户的纪念品等，此类招待用品由行政统一采购管理，领用...
出差及招待费用管理规定
为了进一步完善公司内部制度，规范公司员工出差的管理，合理 科学支出差旅费用及加强行政 财务监督和管理力度，特制订本制度，详细规定如下 一 定义 1 外勤 所有离开办公区域在深圳市境内的因公活动。只实报短途交通费，特殊情况可经部门总监级以上人员同意可乘的士 2 出差 短途出差是指目的地在广东省境内或省...
xx公司业务招待费管理规定
第一条 为了加强公司对外招待的管理与控制，最大限度压缩和控制非生产性成本费用，提高公司的经营管理水平，保证公司业务招待费使用的规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，特制定本制度。第二条本规定所称业务招待费，是指公司在经营管理等活动中用于接待应酬的各种费用。指就餐 住宿等 第三条 招待费使用原则 业...
关于业务招待费 出差补助费 宿费报销的规定
为了使业务招待费合理使用，及规范出差误餐补贴，宿费报销管理，特制定以下规定 一 业务招待费开支标准 1 接待公司外的有关人员，一般情况下陪人应在2人以内，接待标准按就餐人数计算，每人每餐35元左右，可凭餐费发票 有税务章并有收款单位章的发票 填写报销单 注明就餐原因 人数 经财务审核，公司领导签名后...
公司招待费管理办法
第三章使用原则。第八条业务招待坚持对口接待的原则。国家和地方各级主管部门 集团公司 以下简称 上级机关 部门及以上级别的领导和集团下属地区公司 兄弟单位及合作单位 以下简称 其他单位 的领导，由综合办办公室统一安排接待 上级机关处级领导和其他单位的部门负责人，由公司对口职能部室与综合办公室会商后安排...
业务招待费报销制度
1 为严格控制费用支出，加强财务管理，提高公司效益，本着合理 节约的原则，根据公司财。务管理制度的有关规定，制定本制度。2 本制度中所称业务招待费是指公司员工因业务需要宴请外单位人员和公司内部聚会所产生。的餐费 交际费及其他相关费用等。3 本制度适用对象为公司副总经理及以下人员，总经理费用按实报销。...
出差交通工具管理规定
1.员工出差可乘坐的交通工具，按照公司规定的标准乘坐，其标准是根据员工所处的岗位及其他具体情况而定的。2.交通工具按价位以及舒适度分为以下几类 一类 a飞机经济舱，二类 b高速动车软座 g字头 c高速动车硬座 g字头 三类 a动车组软卧 d字头 b动车组软座 d字头 c动车组硬卧 d字头 d动车组硬...