为了进一步完善公司内部制度，规范公司员工出差的管理，合理、科学支出差旅费用及加强行政、财务监督和管理力度，特制订本制度，详细规定如下：
一、定义：1、外勤：所有离开办公区域在深圳市境内的因公活动。（只实报短途交通费，特殊情况可经部门总监级以上人员同意可乘的士）
2、出差：短途出差是指目的地在广东省境内或省内当日可返回的因公活动；
长途出差是指目的地在广东省境外或省内不能当天返回需在外住宿的因公活动。
二、短途出差。
1、短途出差应经本部门负责人批准，于前台处填写《外出登记表》并经直接领导批准，如由住宿地直接前往出差地点的，其出发时间不得晚于公司正常上班时间，且应在出差前一天于前台处登记，如属临时通知出差的，应**通知前台并在返回时补充登记，以利于人力资源部月底作出勤考核。
2、省内出差如当日可往返的，原则上应该在当日赶回，不要在外留宿，确因实际需要在外住宿的，事先报本部门经理批准（如果部门有总监岗位的，必须部门总监同意）、总经理助理核准后按远途出差规定办理。
4、短途出差当日返回的，其往返交通费用按规定凭票据实报销。
5、广东省境内出差当日不可返回或却需住宿的，按长途出差规定报销相关费用。
三、长途出差。
1. 员工远途出差应填写《出差申请单》并经本部门经理（如果部门有总监岗位的，必须部门总监同意）、总经理助理批准后方可出行。并添附《出差旅费预算表》经总经理批准后向财务部预支差旅费。
2. 出差人员趁出差之便，事先经批准就近办私事或无故绕道的，其绕道增加的费用自理，如因绕道时间满一天的，其耽搁时间按事假处理；如未经批准的，除上述处理外还将按《考勤管理办法》做违纪处理。
3. 长途出差交通工具一般应以火车硬座、硬卧、汽车为主，飞机与的士原则上按规定使用，因特急事情需乘的士的，需要直接领导同意，需坐飞机的，需部门负责人、总经理或总经理助理批准。
4. 长途出差费用包括以下三项：“往返长途交通费”、“住宿费”、及“出差补助”。
5. 长途出差交通工具、住宿费、补助均按照职位高低、地区差别分别对待（见下表）
6. 员工与上级一起出差时，其交通工具按上级标准报销。
7. 两个同性同事出差，原则上安排同住一室，由一人报销住宿费，费用标准按就高者的1.2倍计算。（异性出差如属夫妻可参照此条执行）
8. 三个同性又同级别同事一起出差，由一人报销住宿费，费用标准为单个的2倍。
9. 长途出差之出发地、目的地的市内交通费，公司总监级以上含在出差补贴里包含，不予另行报销。其它员工实报实销。
10. 如车辆在下午13：30——24：00出发的，出差者当天补助减半计算。
11. 所有超过规定交通标准之外（包括飞机、的士）的交通费用和业务招待餐费的报销都要附上申请审批凭证，否则不于报销。
12. 如陪同总监经以上人员一起出差的，所有费用由总监级以上领导支付并报销，陪同出差者不再享受补助。
13. 出差期间，每天应如实、详细填写《出差工作日志》，并隔天向直接领导汇报工作进展情况，《出差工作日志》应复印后与相关票据一起附在《费用报销单》后，以备行政、财务审核。
14. 出差所在地如有相关单位免费提供住宿（因公司关系），则不予报销住宿费用。
15. 出差时如就住于当地朋友亲戚家，公司鼓励此行为，我们将按标准住宿费用的50%予以报销，但也请尽量提供一些可供财务帐务处理的票据。
16. 如选择交通工具时，长期选择低于标准的交通工具，且在差旅费用方面，身体力行处处为公司有意节约的员工，将在考核成绩中予以加5-8分。
17. 公司视“不诚信”为企业“高压线”，如有刻意不实报销费用者，一经查处，立即解除劳动合同。
出差目的地区域等级划分表。
四、职员在接触公司合作伙伴时，确需用餐的，请尽量提供工作餐，报销标准为每人10元。如需正式宴请，请书面申请经部门负责人同意，总经理或总经理助理审核后（或口头应允后补签）方可进行，并严格遵守以下指标。
业务招待餐费标准：
备注：如宴请客人超出规定，需及时经得上级领导同意，方可宴请。否则超额部份不予报销。
此规定自颁发之日起实施。并纳入《云中鹤行政管理制度》，请严格遵照执行！
深圳市云中鹤工贸发展****。
2007年5月10日。
出差管理规定和招待费管理规定
深圳市中科电实业发展 规章文件编号 zkd m003 生效日期 2008年6月1日版本 a0 文件标题 市场拓展部出差管理规定和招待费管理规定页数 第1页共2页。出差管理规定和招待费管理规定。一 出差管理规定。为配合公司的对外往来及业务需要，规范公司差旅费管理，本着节约的原则，根据公司的实际情况，特...
业务招待费管理规定
一 为节约成本，控制业务招待费开支，明确业务招待费审批权限，规范业务招待费开支准，合理使用，提高效能，增加透明度，培养节俭自律的工作作风，结合公司的实际情况，制定本规定。二 业务的使用范围及原则。1 招待客户所需的茶叶 烟 水果 饮料以及赠送客人 客户的纪念品等，此类招待用品由行政统一采购管理，领用...
关于业务招待费 出差补助费 宿费报销的规定
为了使业务招待费合理使用，及规范出差误餐补贴，宿费报销管理，特制定以下规定 一 业务招待费开支标准 1 接待公司外的有关人员，一般情况下陪人应在2人以内，接待标准按就餐人数计算，每人每餐35元左右，可凭餐费发票 有税务章并有收款单位章的发票 填写报销单 注明就餐原因 人数 经财务审核，公司领导签名后...
xx公司业务招待费管理规定
第一条 为了加强公司对外招待的管理与控制，最大限度压缩和控制非生产性成本费用，提高公司的经营管理水平，保证公司业务招待费使用的规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，特制定本制度。第二条本规定所称业务招待费，是指公司在经营管理等活动中用于接待应酬的各种费用。指就餐 住宿等 第三条 招待费使用原则 业...
公司招待费管理办法
第三章使用原则。第八条业务招待坚持对口接待的原则。国家和地方各级主管部门 集团公司 以下简称 上级机关 部门及以上级别的领导和集团下属地区公司 兄弟单位及合作单位 以下简称 其他单位 的领导，由综合办办公室统一安排接待 上级机关处级领导和其他单位的部门负责人，由公司对口职能部室与综合办公室会商后安排...
业务招待费报销制度
1 为严格控制费用支出，加强财务管理，提高公司效益，本着合理 节约的原则，根据公司财。务管理制度的有关规定，制定本制度。2 本制度中所称业务招待费是指公司员工因业务需要宴请外单位人员和公司内部聚会所产生。的餐费 交际费及其他相关费用等。3 本制度适用对象为公司副总经理及以下人员，总经理费用按实报销。...
员工出差及费用报销管理制度
q hblhg05.02 2012 01 1 适用范围。本标准适用于公司所有正式员工。2 目的。为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本标准。3 出差审批程序和权限。3.1 出差申请审批权限。3.1.1按出差期限划分 三日以内由部门经理批准，超过三日由总经理...
出差交通工具管理规定
1.员工出差可乘坐的交通工具，按照公司规定的标准乘坐，其标准是根据员工所处的岗位及其他具体情况而定的。2.交通工具按价位以及舒适度分为以下几类 一类 a飞机经济舱，二类 b高速动车软座 g字头 c高速动车硬座 g字头 三类 a动车组软卧 d字头 b动车组软座 d字头 c动车组硬卧 d字头 d动车组硬...