编号。制度名称。采购质量控制制度。
执行部门。第1章总则。
第1条目的。
通过对采购的配套件、原材料、零部件、辅助材料、外购设备等质量的有效控制，确保配套件、原材料、零部件、辅助材料、外购设备符合公司生产经营的规定和要求。
第2条适用范围。
本制度适用于公司各类物资的配套件、原材料、零部件、辅助材料、外购设备的采购活动。第3条详细说明。
本制度后文中的“配套件、原材料、零部件、辅助材料、外购设备”统称为“采购物资”。
第2章相关部门的职责。
第4条采购部的主要职责。
1.公司各类物资和原材料、零部件的采购。2.
配套件**商的选点、布点和新增**商的初选。3.合格**商协作配套能力调查评价的组织与实施。
4.合格**商档案资料的管理。5.
零部件采购**的评定。
6.采购合同(含质量保证协议)的签订、管理，并负责配套件技术文件、更改通知的传递与发放工作。7.
配合质量管理部进行各类采购物资的质量监督、质量改进及改进结果的验收、质量索赔和其他日常管理工作。
第5条质量管理部的主要职责。1.编制进料检验控制标准。
2.负责**商质量保证能力的评定工作。
3.负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。
4.负责采购物资进厂检验和试验及日常供货过程中的质量监督，新增**商的样品质量验证和试验工作。
第6条技术部的主要职责。
1.向**商提供所需物资的完整、正确的技术文件和(或)样品。2.同**商签订有关技术协议和知识产权保护协议。
3.新物资开发新增**商的初选及新增**商的物资技术认证。4.必要时，与**商共同进行技术开发。
第3章采购质量控制程序。
第7条采购质量控制的基本原则。1.必须向评定合格的**商采购。2.采购前应提供有效的采购文件和资料。
3.对某些突发场合所需的特殊材料、急用材料、技术研发所需材料，可向未进行**商评定的**商采购，由质量管理部进料检验专员进行材料的验证，验证合格后即可投入使用。
第8条采购计划管理。
采购部依据与客户签订的长期协议、仓库库存量，适时地提出采购需求、制订采购计划，采购计划经总经理批准后生效。
第9条物资采购需准备的相关资料。1.采购合同。
2.质量保证协议书(必要时)。
3.采购技术协议书、新物资开发技术协议书。4.
“三包”服务协议书(必要时)。5.向**商发放的技术文件。
6.相关的采购计划。第10条采购合同的内容。
采购合同由采购部负责签订，其内容至少应包括以下五个方面。1.采购物资的品名、规格、型号和数量。
2.采购物资的技术要求。3.
交货期限和交货地点。4.**和付款方式。
5.质量保证条款。该条款应明确规定以下五项内容：
(1)公司验证采购物资质量的方式、方法、地点；(2)采购物资的改进、改型及验证结果的处理，必要时应安排客户到**商处进行验证；(3)双方发生质量纠纷时的协调处理方式；(4)**商不合格品的处理方式；(5)“三包”服务承诺。
第11条采购技术协议书的签订。
技术部负责签订采购技术协议书，其内容至少应包括以下三个方面。
1.双方共同确认的图样、技术条件、物资标准和验收标准。
2.对于新物资需签订“新物资开发技术协议书”和“知识产权保护协议书”。
3.对于配套物资技术资料的发放、更改、**等应按“技术文件和资料控制程序”的有关条款进行控制。
第12条采购物资的入库验收。
1.采购物资到达公司后，采购部应**通知质量管理部进料检验专员进行检验。2.新到物资应放置于仓库待检区。
3.质量管理部进料检验专员负责对仓库待检区的物资按“进货检验和试验控制程序”的规定进行检验，并填写相应的“进料检验报告表”。
4.采购物资验收合格后方可入库，仓库管理员办理入库事宜，对物资进行保管、分发。
5.若物资验收不合格，则对该批物资依据“不合格品控制程序”执行，采购部及时与**商进行沟通，协调处理。
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