erp系统管理流程 (试运行)
1、目的。为保证erp系统运行顺畅，产品成本结算准确、及时，针对前段时间系统运行中存在的问题，制定本管理流程。
2、范围。适用于与产品成本结算有关的erp系统的管控。
3、职责。3.1产品设计人员负责设计产品图纸；
3.2产品工艺人员负责编制工艺文件并将数据录入erp数据库中；
3.3图纸/工艺数据维护人员负责维护图纸、工艺数据；
3.4生产计划人员负责编制生产作业计划（含维修计划）和采购计划；
3.5生产成本制作人员负责编制零部件和维修件的生产成本；
3.6限额编制人员负责编制各装配车间的限额领料单；
3.7各车间统计员负责将本车间完工的零部件及整机数据录入erp数据库中，并按期清理数据库；
3.8生产及采购外协员负责办理物资的外出制作，形成外协库，及时录入数据，并按期清理数据库；
3.9仓库保管员根据物资出入库手续将数据录入erp数据库中，并按期清理数据库；
3.10采购人员负责办理物资入库、结算手续，并及时提供库存数据中查询不到的材料的**；
3.11财务人员负责制定成本中心号，结算产品成本；
3.12 it人员负责erp系统维护和扩展；
3.13管理部和财务部负责对erp系统的运行进行监督检查。
4、工作流程。
4.1产品设计人员在设计产品图纸时，图纸代号要符合《产品图样及设计文件规范》的要求。
4.2产品工艺人员依据图纸及制作说明编制工艺文件（包括下料、加工、组装焊的工艺工时），经签批后，将工艺文件中的数据（包括下料、加工）录入erp数据库中；新产品工艺工时在产品结算之前完成；当月需核定工艺工时的部件（含零工），由车间及时送至工艺课，2-3日内处理，18日中午截止。
4.3图纸/工艺数据维护人员将图纸基础数据及时录入erp（包括通用图纸及一些专用图纸中需保存的图纸资料），在得到工艺人员的通知后将工艺数据取回保存，将数据共享后供各个部门使用。图纸/工艺数据维护人员要及时根据图纸的更改更新数据，保证与最新图纸、工艺文件一致。
4.4生产计划人员根据共享的图纸、工艺数据，结合产品销售合同、合同实施评审会议纪要、产品制作说明、库存物资等编制生产作业计划、物资采购计划和维修计划，编制维修计划时，相关部门需提供维修方案。编制的计划名称中要包含该产品的成本中心号（由财务人员提供），以便于财务结算成本。
4.5生产成本制作人员通过erp系统接收生产计划人员所传数据，再根据共享的图纸、工艺数据，结合原材料的库存移动平均价编制零部件（标准件、配套件除外）和维修件的生产成本。对于不按件数出库的物资，如微机不能自动计算的橡胶、石棉盘根等，生产成本制作人员重新计算后录入erp系统，共享后供相关部门使用。
制作成本时在erp系统中查询不到的材料**，生产成本制作人员反馈给相应的仓库保管员，仓库保管员向采购部人员索取后（**为不含税价）录入erp系统。
4.6限额领料单。
4.6.1限额编制人员通过erp系统接收生产成本制作人员所传数据，审核无误后，结合erp系统中的共享数据编制各装配车间的限额领料单，领料单中的零部件带计划成本**，标准件、配套件依据实际出库的**结算。
对维修部件接到信息后及时做出追加限额。
4.6.2在生产急需等特殊情况下，为保证生产顺利进行，限额领料单可暂不带**发放车间使用，但事后要按程序补上带**的限额领料单，以满足结算产品成本的要求。
4.6.3产品成本要根据带**的限额领料单结算，对未带**的限额领料单，由限额编制人员提供。
4.7车间数据录入及结算。
4.7.1各车间统计员结合生产计划，将本车间完工的整机、零部件的数据（包括数量、工时、完**员、计划标识等信息）及时录入车间数据库中。
材料代用的，统计员根据签批的带料单录入。下料车间统计员将完工工件的过磅重量录入后生成的原材料重量汇总表报原材料库保管员一份，保管员据此减帐。
4.7.2车间统计员在向erp系统录入出库数据时，在“出库单位”栏要准确注明，属于配送的在“出库单位”栏填写“配送***如“配送装一”，配送件包含材料费和工时费），便于其他人员接收数据；属于转移件的直接填写出库单位名称（如“装一”，成本结算时只记录工时费）。
所录入的项目名称应严格采用系统中的数据，以保证成本中心号的准确一致。
4.7.3车间统计员在结算零部件的材料、工时费时，除根据erp系统上的共享数据外，属于配送的，还需依据接收车间签字的配送明细（加工车间用作业计划或装配用限额领料单）；属于转移件的，按照出库单位汇总相互结算；属于入库的，车间将检验单和零部件或整机送至仓库，根据保管员开具的入库单结算。
4.7.4在结算产品成本时，对于产品限额领料单中未领用的部件（包括配套件），装配车间统计员在车间限额领料单上做好标记，由财务对成本作相应调整。
调发的部件或产品，装配车间统计员按项目进行结算，计入产品限额成本中。产品完工后，装配车间统计员报财务的限额领料单各栏目必须填写完整，注明成本总金额。对于当月已结转完成的产品成本，在次月再次发生的限额外追加费用，须经制造部经理批准。
4.7.5下料、加工车间统计员在每月20日清库，装配车间统计员和下料车间原材料库保管员在每月23日清库。
各车间统计员和仓库保管员月底清库核实后，生成的各部门领料汇总表，相互确认签字一式三份，每月24日前送财务一份，代替内行支票。装配车间24日将非产品领料（机物料辅料）明细传至财务？
4.8生产外协员依据外协件领料单通过erp系统及时将从仓库或车间领用的物资数据接收到外协虚拟库中，形成外协件在制品库存，便于对外协在制品进行管控。外协件完工进厂验收合格后，生产外协员依据物资到货通知单和验收单及时将外协费用等数据录入erp系统，同时根据领料单出库到相应部门（出库时必须含外协费用及产品的成本中心号），以便结算成本时查询。
外协统计员每月20日清库，每月 24日前将当月外协费用明细及出入库明细经各出库或领料单位签字后报财务，便于外协费用的成本结算。
4.9物资出入库的erp系统流程。
4.9.1仓库保管员根据物资出入库手续将数据（包括名称、规格、型号、材质、数量、不含税**等）录入erp数据库中（要求当天的工作在次日上午9点前完成），对开具的入库单在系统中注明。
原材料库的物资出库**按照移动平均价。保管员对输入系统的数据进行维护，保证数据准确、完整。
4.9.2半成品库保管员根据所持领料单对照实物接收加工车间出库数据，并依据领料单和限额及时出库；对于外协件或退库件以及其他不使用微机数据入库件，半成品库保管员依据验收单将数据及时录入微机。
4.9.3对无成本中心号的领料单，须经制造部经理签批后（并注明是否厂付），仓库保管员方可发料。
4.9.4仓库和各车间月底清库核实后，生成的各部门领料汇总表，一式三份，经相互签字确认后，每月24日前送财务一份，代替内行支票。
4.9.5仓库增减及变动后，仓管课要及时通知财务，以便财务及时为仓库建账或修改，利于成本结算。
4.10采购人员在物资到货通知单上注明购进物资的**（不含税价），对于购进的原材料还要注明重量的计量方式：过磅重量或理论重量。
在erp系统中查询不到的物资采购**，接到保管员的申请后及时提供。
4.11财务成本结转。
4.11.1财会部根据编码原则制定成本中心号，计划员严格执行。成本中心编码原则为：（wr+流水号）+计划描述。
4.11.2财会部对接收的仓库和车间在月底数据清库后的领料汇总表进行审核，发现问题沟通处理。
产品完工后，财会部对接收的限额领料单进行核实，无误后从系统中导出完整的物资明细表。对于未办理入库直接在车间使用的电控柜由财务预估**进行产品结算。
4.11.3接到车间或仓库增减及变动的通知后及时对帐物进行调整。
4.12 it人员负责erp系统的维护，及时备份数据，保证数据库数据的准确性和完整性。对各部门的数据录入与维护进行检查指导，保证系统持续、高效运行。
随着公司的发展与产品结构调整，对erp系统进行拓展，保证系统的适宜性和充分性。
4.13管理部和财务部负责监督系统中数据录入的准确性、及时性，对各部门录入数据进行不定期检查，发现错误数据将对相应负责人进行考核。
5、本办法自2010年1月4日起执行，原与产品成本结转有关程序同时收回作废，本文件由管理部负责解释，具体操作问题及时与软件开发、维护人员沟通。
二0一0年元月二十二日。
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