根据集团公司（2009）第035号文件，响应集团公司关于“抢市场、降成本、增效益”的号召，贯彻勤俭节约、增收节支的精神，做好对差旅费的管理工作，特制定本制度。
一、 差旅费审批权限表表1）
注：1、海外出差须经公司总经理审批，方可办理手续。
2、出差乘坐飞机要从严控制，确因特殊情况需要乘坐飞机的，需事先经公司副总或总经理审批并签发《特殊情况乘**通工具或住宿费超标申请表》（见附表1），方可办理手续。（特殊情况范围界定见下述）
3、出差人员在办理出差审批手续时应由部门负责人根据出差任务情况填写出差期限。
4、凡是出差任务为会议、培训类的，必须出具相关的会议或培训通知经主管副总、总经理审批，其费用要与差旅费一同报销。
5、出差人员出差在外，因情况变化，改变出差地点、任务、期限的，报销时必须先由委派部门经理审核、签署意见，再经主管副总经理批准后方可报销。
6、未经事前审批擅自出差的，财务部门有权不予报销差旅费用。
二、 差旅费各项费用标准及票据要求：
一）交通费标准及票据要求：
1、乘坐车船、飞机的等级标准表2）
2、乘坐火车卧铺条件：夜间（晚20：00－次日早6：00）乘车6小时以上或连续乘车时间超过12小时的。
3、在特殊情况下乘坐火车不符合上述第2条规定、而购买卧铺票的，需事前经主管副总审批并签发《特殊情况乘**通工具或住宿费超标申请表》。
4、乘坐汽车卧铺视同火车卧铺。
5、除去公司副总以上人员以外的其他人员可乘坐飞机的特殊情况为：
客户或者其它事项紧急情况，需提供紧急情况说明文件；如客户传真、紧急会议通知等。
飞行距离在1000公里以上的，且乘坐火车需要中转两次以上的。
6、票据要求：
各类报销票据要保存完整，如有日期涂改或有意撕毁日期的，则不予报销。
车票丢失的，须同行人（如有）提供情况说明、并经主管副总及财务主管审批，方可报销。 如果无同行人提供证明，自己也无法提供有效证明，则按火车硬座票价报销。
乘坐长途汽车取得非机打车票的，报销时须同时符合以下条件；
有正当理由。
注明乘车区间和金额，车票经部门负责人签字审批。
车票金额与公里数经财务人员核对相符。
飞机票报销规定：
报销国内飞机票需同时提供登机牌。
报销国外飞机票需同时提供机票发票。
特殊情况下乘坐飞机票据报销时，需提供事前已审批的《特殊情况乘**通工具或住宿费超标申请表》和飞机票（或发票）。
各个单位及员工乘坐飞机费用将定期公示。
二）住宿费标准及票据要求。
出差人员住宿，实行按规定限额内凭发票及酒店结账单报销。
1、住宿费标准：（见附件1，a、b、c类城市说明。
（表3）2、住宿费的计算以出差的目的地为准，按实际住宿天数、实际发生城市按标准限额凭发票及酒店结账单据报销。
3、出差人员夜间乘坐火车、轮船、长途汽车，不再发给住宿费用。
4、凡下午3点以前离开出差地（以车船票时间为准），当天不报销住宿费：下午8点以前离开出差地的（以车船票时间为准）报销半天住宿费，下午8点以后离开出差地的（以车船票时间为准），可报销全天住宿费。
5、对于两地兼职，且在两地都有住处的员工，往来两地公差只报销来往路费。
6、长期或经常性到驻外地公司或协作单位出差的，所有费用按标准的50%报销。对方提供住宿的不报住宿费，其它按标准的50%补助，单位包房的由财务部门统一结算，出差人员不得再报住宿费。
7、长期出差是指：连续出差30天以上的。出差时间在30天以上的，从第31天起，所有费用按标准的50%发放。
8、会议、培训住宿：
凡会议（培训）通知内说明需要支付会务（培训）费、且会务（培训）费中包含住宿费的，不再报销住宿费。
凡会议（培训）费中不包含住宿费的，按照上述标准给予报销住宿费。
9、票据要求：
必须取得国家法定认可合格的发票及酒店结账单。
住宿费凭有效的住宿专用发票报销或核准，发票上应盖有税务监制章和单位财务（或发票）专用章并填写清楚住宿者姓名、住宿起止日期、住宿天数、发票开出日期以及住宿单价和金额等。
凡发票项目填写模糊不清，或有涂改等情况的，一律视为废票，财务部门不予报销。
10、住宿费超标的须填写《特殊情况乘**通工具或住宿费超标申请表》，并经主管副总及财务主管审批。
三）伙食补助标准。
1、伙食及市内交通费补助标准表4）
2、住宿费超标的，取消伙食补贴，补助天数按自然天数计算，出差时间以车票时间为准，中午1时以后出差及上午11时以前返回的均按半天计算（以车票和时刻表时间为准）。
3、伙食补助标准以出差目的地为准。
4、会议、培训伙食补助：会务（培训）含伙食费的取消伙食补助。
5、凡出差期间在外地如特殊原因或公关需要发生的业务招待费用按业务招待费管理办法，取消出差人当日的伙食补助。发生的业务招待费必须与差旅费一同报账。
四）市内交通费补助标准。
1、出差期间、不报销任何市内交通费、统一发放市内交通费补助。标准见（表4）补助天数按自然天数计算，出差时间以车票时间为准。
2、乘坐本公司汽车出差或在出差地包车的一律不发市内交通费补贴。
3、出差人员经批准乘坐飞机的，其往返机场的专线客车费用：新郑机场—许昌单程出租最高限额200元，其他专线客车费用单程最高限额120元，凭票据报销。公司鼓励员工乘坐航空专线大巴，公司按大巴车票金额的50%奖励个人。
4、参加会议人员、会议期间不发给交通费。只凭票报销赴会与回公司两天的交通费（额度不超过交通费标准）。
5、市内交通费补助标准和中转停留地的补助标准以出差目的地为准。
五）通讯费标准。
1、对于在公司统一报销手机费的员工，不再报通讯费。
2、其他出差人员每天可报5元的通讯费，但每趟出差最高不得超过60元。
3、通讯费的票据必须是税务监制的合格票据。
六）出境费用标准。
出境费用分为两类：商务出境和工程调试出境。
1、商务出境费用管理办法：
出境费用按离、抵我国国境之日计算。
出境人员报销国际机票时，应当同时持机票和发票方能报销。
出境人员在境外的住宿费、伙食补助、公杂费，按以下办法执行；
住宿费、公杂费凭发票报销，超标准的需经主管副总审核、总经理批准。
各出境团、组根据情况对伙食标准实行按时间分段计算包干的办法。境外出差时间在60天（含60天）以上的，从第61天起，伙食补助按标准的80%发放。
出境团、组在出境前，应按规定编制经费预算，经主管副总审核总经理批准后，提交财务部门后，方能办理请款和报销手续。
因公临时赴香港、澳门、台湾地区的人员，均按本规定执行。
2、境外工程调试费用管理办法：
车船费按上述1中第二项规定执行。
伙食补助和公杂费实行包干办法，补助标准为每人每天30元美元，如果工程总包商提供现场补助的，应予扣除。
住宿费，分两种情况：
由工程总包商负责安排并承担调试人员现场食宿费用的，不再报销住宿费。
公司调试人员在现场支付食宿费用的（经公司国际业务部门确认），需取得住宿票据，报销标准为每人每天30美元，如有特殊情况超出标准的，须经主管副总和总经理批准。
出境调试人员出差前需向财务部门提供工程总包商协议，回国报账需填写《境外工程调试差旅费确认单》，并经公司国际业务部及市场部门确认。
（七）其他内容差旅费的标准及票据要求
员工探亲标准：
符合探亲条件员工回家探亲（指已婚探望配偶、未婚的探望父母）仅报本人往返长途汽车、火车硬卧（包括特快）、轮船三等舱的车船票。
已婚员工每四年探望一次父母，仅报本人探望一方父母的往返长途汽车、火车硬卧（包括特快）、轮船三等舱的车船票。
八）其它费用标准。
1、省内订票费最多5元，其它的订票费最多不得超过30元。
2、退票费因无法核定具体金额，退票费一般不予报销，特殊情况需注明所退车票的区间、时间及车次经主管副总审批。
3、出差期间含国家法定节假日的，确实在外地出差工作的，报销时需经主管副总审批。
三、差旅费的报销及要求。
一）出差人员回公司后应填写“差旅费报销单”。填写要求：
出差口袋必须注明批准期限，所属单位、职别、姓名、出差时间、出差详细事由（不得只表明公事、出差、办事、业务等类似说法），各个审批手续要齐全。
两人以上结伴出差的，应每人填写一个出差口袋，不允许合用一个口袋。
两人以上结伴出差的，应每人开具一张发票，不允许合开发票。
“差旅费报销单”不允许涂改，如有涂改需重新填写并按规定签字批准后予以报销。
因主管领导长期出差，无法为出差口袋签字的，可由主管领导的授权人或委托人代为签字。
二）出差人员回公司后，应及时办理报销手续，回公司10天内仍未报销的，财务部门不再办理报销，一切费用自理。
三）报销票据使用《原始凭证粘贴单》，粘贴整齐，保证原始单据整洁、清楚，报销单据必须项目齐全、合法有效，粘贴时不得将票据日期覆盖，有涂改痕迹的按无效单据处理。
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