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秘密级别 :普通★长期文件编号：003
差旅费报销管理规定。
明确差旅费用报销范围，加强差旅费用控制。
公司范围内发生的差旅费用均按此项规定办理。
1.3.1. 财务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
1.3.2. 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2.1. 出差申请。
2.1.1.
员工因公出差，须填《外出公干申请单》，详细列明出差人姓名、人数、事由、路线、住宿费用等报分管领导审批，除公司领导外乘坐飞机出行的以及出差至国外的须报公司总经理批准。
2.2. 交通费用。
2.2.1. 员工按规定的地点及线路发生的车、船费用等凭票报销。其中连续乘坐火车时间超过8小时的可乘硬卧，乘动车出行的不可选择一等座，乘坐飞机出行的只可选择经济舱。
2.2.2.
员工在出差地发生的市内交通费按标准凭票报销。具体标准为：省内外每人每天30元，特殊地区每人每天40元，国外每人每天80元（人民币），标准内列明原因，超过规定标准的交通费由员工自行承担。
公司领导出差地的市内交通费用实报实销；
2.3. 住宿费用。
2.3.1. 员工国内出差，单人每天按120元凭票报销，双人（异性除外）每天按150元凭票报销；特殊地区的上浮30%。出差期间未发生住宿费的，每人每天补助50元；
2.3.2. 出差地公司能提供住宿的，不再报销住宿费用；
2.3.3. 公司领导国内外住宿费用实报实销，但应低于400元/天。人（不分地区）；随同出行人员按2.3.1条标准报销；
2.3.4. 除公司领导外的员工国外单独或双人住宿费用均应低于300元/天；
2.3.5. 员工出差为偶数的，按双人标准执行，为奇数的其中1人按单人标准，异性除外。
2.3.6. 原则上不接受除正规发票以外的单据报销；
2.4. 出差补助。
2.4.1. 省内外每人每天补助30元，特殊地区每人每天40元，国外每人每天100元（人民币）。
2.4.2. 司机出差当天往返按里程0.15元/公里（不再享受出差补助），非当天往返的按2.4.1计算。
2.4.3.
出差天数超过一天的原则上按算头不算尾执行；出差日8点前出发，返回日17点后到公司的可头尾一起计算，但须提供有效证明如电脑车票等。出差当天往返的，补助标准下浮10%；
2.5. 其他。
2.5.1. 因绕道行驶发生的各项费用不予报销；
2.5.2. 上述费用除补助外，一律凭票报销；须注明往返时间。原则上不接受手工票的报销；
2.5.3. 因出差确须发生外地招待宴请的按照公司业务招待费申请流程执行。
2.5.4. 若因特殊原因而不能执行上述标准的报总经理批准；
2.5.5. 参加外部培训或会议的，须总经理批准。严格控制参会人数及住宿标准。非强制性的培训或会。
2.5.6. 上述“公司领导”和“分管领导”指公司副总、总监及以上级别人员。
2.5.7. 特殊地区指北京、上海、南京及全国经济特区。
二0一0年一月十八日。
批准审核拟文：财务部
差旅费报销管理规定
第一章总则。第一条为保证出差人员工作与生活需要，加强财务管理，规范差旅费报销标准，堵塞差旅费报销漏洞，防范税务风险，制定本规定。第二条本管理规定适用集团公司所属各个企业 各个部门。各事业部 项目公司可以参照本规定，制定不高于本标准的差旅费管理制度，并向财务中心 审计监察部备案。第三条差旅费包括交通费...
职工差旅费报销管理办法
为了规范差旅费开支，合理使用经费，提高财政资金的使用绩效，特制定此管理办法。一 公出人员必须凭会议通知及相关可以证明公出事由的 理出差审批手续。根据文件确定出差人数和天数，超出人数及天数，费用自行承担。二 差旅费包括根据相关规定购买的长途车 船 火车 飞机的票费 住宿费的支出，到外地出差原则上只需坐...
差旅费报销制度及流程
差旅费报销管理制度。为了规范出差人员的审批及报销程序，控制费用，提高效率，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一 报销制度细则。1 出差人员必须事先认真填写 出差申请单 详见附表 经总经理批准后方可出差。2 出差人员借款需持批准后的 出差申请单 填写借据，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。3 ...
关于外出人员差旅费报销的规定
司属各单位 为规范全公司的差旅费用管理，保障外出人员的工作学习及其生活。经公司领导班子研究，决定对公司员工外出工作学习费用报销作如下规定 一 出差补助标准 1 出差周边国家 越南 缅甸 老挝 补助300元 天。2 到省外 含昆明 出差，补助240元 天。3 到省内各地州市 县区 出差，补助160元 ...
关于差旅费的管理规定
5.购买火车票最高报销5元 张的订票费用。5.2住宿费 伙食 交通费。1 住宿费 在每天住宿标准内报销。同性别二人出差没有特殊情况定要合住，住宿费以二人标准较高者一次凭发票报销，不得分开报销。报销金额超过标准部分自负，低于标准按实报销。公司员工在出差地到亲友处借宿，可按正常住宿标准给予50 的住宿补...
差旅费报销补贴管理制度
差旅费报销补贴管理制度 试行稿 为了加强公司的财务管理工作，规范公司各项费用支出，提高员工的办事效率，统一各部门的报销程序及规定，使公司管理形成规范化和制度化，现结合公司的具体情况，特制定本制度。一 出差的办理程序。1 出差人员必须事先书面说明出差地点 事由 天数及计划所需资金，报公司办公室经总经理...
公司关于差旅费审批及报账标准的规定
根据集团公司 2009 第035号文件，响应集团公司关于 抢市场 降成本 增效益 的号召，贯彻勤俭节约 增收节支的精神，做好对差旅费的管理工作，特制定本制度。一 差旅费审批权限表表1 注 1 海外出差须经公司总经理审批，方可办理手续。2 出差乘坐飞机要从严控制，确因特殊情况需要乘坐飞机的，需事先经公...
关于公司员工差旅费管理的补充通知
关于下发公司员工差旅费管理的补充通知。根据 2014 22号文件规范，结合我司运营的实际情况，本着节约高效 强化支撑的原则，决定细化差公司员工在本市内差旅费用管理，现将有关事项补充通知如下 一 出差审批。1 普通员工在本市内出差须经部门经理审批，在本市以外的出差须部门经理批准后须分管领导批准 2 部...