第一章总则。
第一条为保证出差人员工作与生活需要，加强财务管理，规范差旅费报销标准，堵塞差旅费报销漏洞，防范税务风险，制定本规定。
第二条本管理规定适用集团公司所属各个企业、各个部门。各事业部、项目公司可以参照本规定，制定不高于本标准的差旅费管理制度，并向财务中心、审计监察部备案。
第三条差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助和市场交通费。
第四条各单位根据本管理规定，建立本公司出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
第二章出差审批及费用借支。
第五条因公出差实行专人审批，谁审批，谁签字，谁负责。出差人员应填写出差申请（申请单样式见附件），申请单应详细注明出差人员姓名，人数，时间，地点，事由及预借费用，按以下权限审批：
1． 集团公司副总及事业部总经理出差，由集团公司董事长或总经理审批；股份公司副总出差，由股份公司董事长或总经理审批。
2． 行政各部室人员出差，由主管副总审批，稽查中心人员出差由稽查中心主任审批。
3． 各事业部人员及项目公司经理出差由事业部总经理审批。
4． 各项目公司副经理及其他人员出差由项目经理审批。
5． 国外（含香港、澳门、台湾）出差，由集团公司董事长审批。
6． 市场业务人员出差审批程序按事业部规定执行。
7． 符合集团公司探亲假标准，漯河本部公司经集团公司工会主席审批，异地公司由各单位工会主席审批，未设立工会的，由项目公司经理审批，市场业务人员由所属事业部主管领导审批。
8． 如负责审批的领导出差工，由所属单位的财务总监或财务主管审批。
第六条经批准出国的人员，可以按预计费用借款；国内出差的中层及以上人员，不预借费用，其他人员，按出差时间，从严掌握预借费用。
第三章交通费用报销标准。
第七条出差人员按照顾规定标准乘**通工具，凭票报销交通费。未按规定标准乘**通工具的，超支部分自理。每人次10元以内的订票费用凭票报销，因公务发生的退票费经主管领导签字确认后予以报销。
第八条集团公司及股份公司高层管理人员、事业部正副经理（含财务总监）、项目公司正副经理及随员因公出差可乘坐飞机、高铁（含动车）一等座或火车软卧。
中层干部及随员（限一人）因公出差可乘坐高铁（含动车）二等座、火车硬卧；单程超过1000公里的，可乘坐飞机。
职工因公出差可乘坐火车硬卧，动车二等座。
确因特殊情况需提高乘车标准的，由主管副总、事业部总经理或项目经理批准，并说明理由。
需要公司派车的，按总经办派车规定执行。
第九条出差地点（包括出发地，到达地）往返机场、火车站的交通费按第八条标准凭票报销。出差到达地往返同一城市的机场、火车站可乘坐出租车；民航机场管理建设费和旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭票报销。
第十条集团公司核定各单位和部门市内交通费报销限额，限额内凭票报销。
第四章住宿费伙食补助和市内交通报销标准。
第十一条集团公司，股份公司高层、事业部正副经理以及项目公司正副经理、技术中心正副主任住宿费、伙食补助费、市内交通费实行三费定额控制，在标准内根据发票据实报销，超支自付，节约归公。
1. 集团公司董事长、集团公司总经理以及随员出差，直辖市、深圳特区和省会城市每人每天2000元；其它城市每人每天1500元。
2. 集团公司、股份公司、事业部高层，项目公司总经理（含技术中心主任）及随员出差，直辖市、深圳特区和省会城市每人每天700元；其它城市每人每天500元。
3. 项目公司副经理（含技术中心副主任）及随员出差，直辖市、深圳特区和省会城市每人每天500元；其它城市每人每天300元。
4. 有住宿发票的，按实际住宿天数核定三费报销标准；无住宿发票的，以交通费发票核定出差天数，三费报销标准减半。一次出差经过多个城市的，应按各城市差旅费标准分别核定，总额控制。
5. 三费包干费用包括：
1） 住宿费，包括在酒店住宿期间发生的住宿费、固定**费、上网费、洗衣费、早餐费、饮料水；
2） 伙食补助，包括正餐、加餐、侯车、乘车发生的餐费及相关饮品费用；
3） 市内交通费，包括因工作需要在到达地市内乘坐各种交通工具发生的费用。
第十二条中层干部和一般职工实行伙食补助费、市内交通费、住宿费三费包干，其中伙食补助费和市内交通费每人每天80元，住宿费按以下包干标准，超支自付，节约归公：
1） 中层干部（包括行政中层、事业部中层、项目公司中层和技术中心所长）：
国家直辖市和深圳经济开发区每人每天220元；
省会城市及沿海开放城市每人每天170元；
其它城市每人每天120元。
2） 员工：
国家直辖市和深圳特区每人每天200元；
省会城市及沿海开放城市每人每天150元；
其他城市每人每天100元。
3）出差人员无住宿发票，不予补助住宿费，住****金额低于按住宿天数核定的补助金额的，差额部分按75%补助。
4）国家直辖市指：北京、上海、天津、重庆；沿海开放城市指：大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、南通、宁波、温州、福州、广州、湛江和北海。
5）伙食补助费和市内交通费的补助天数从公司所在地发车时间算起，到回到出发地止，每满24小时算一天，不足24小时的算半天。
6）出差返回乘坐的交通工具出发时间在18点之前的，回程当天不再核定住宿费报销金额，18点之后的可核定半天住宿补助。
第十三条小车司机实行定额补助，市内出车每天补助10元；市外出差每天补助30元；不出车没有补助。在外住宿的，按员工出差标准执行，报账时，应由同行领导签字证明。市内出车指距厂区半径50公里以内范围的出车。
第十四条出国在国外发生的食宿费、交通费等费用据实报销。
第五章报账管理。
第十五条出差人员返回三十天内报账，如实填写报销单，到不同城市出差的，要按日期和行程如实填写行程表，并附于差旅费报销单后方，出差人员对行程和费用的真实性负责。
第十六条集团和股份公司行政部门、肉制品和鲜冻品事业部各部门，以及在双汇大厦办公的项目公司，发生的差旅费先由审计监察部审核；其他单位的差旅费由本单位财务总监审核。
第十七条定额出租车票、长条汽车票、手工车票由经办人注明发生日期、起止地点和实报金额，否则不予报销。
第十八条出差期间特殊费用报销原则。
1）因办公发生的传真费、打印复印费、资料装订费等，凭票据实报销，计入办公费用，不计入差旅费；
2）因公招待客人发生招待费，作为招待费单独报账；
3）因办理私人事务发生的交通费、招待费、住宿费等，以及购买个人生活、学习用品，由个人承担。
第十九条标准内据实报销差旅费人员的随员报账时，应与同行领导一起报账。小车司机差旅费（不含汽车费用）列入同行领导费用预算；其他随员按同行领导标准凭票据实报销，费用列入随员部门预算。特殊情况不能一起报账的，应由同行领导签字证明。
随员与同行领导到达目的地后，分别安排食宿的，经同行领导签字证明，可按各自标准分别报销差旅费。
第二十条出差人员要认真核对取得的发票，保证单位名称准确，发票金额准确，大小写一致，发票填开内容符合实际，加盖发票专用票，不和涂改等，不符合上述开具要求的，按票面金额的75%报销。交通费发票不规范的，由部门主管核实业务真实性，按实际发生金额报账。
出差人员应妥善保管发票。因管理不善车票丢失，凭主管领导签字，同趟次车票复印件，按75%报销；因管理不善住宿发票丢失的，经办人取得发票记账联或存根联复印件的，按75%报销。否则，不报销。
第六章罚则。
第二十一条出差人员报账时，不能提供出差申请单的，不予报销费用。
第二十二条不按要求时间报账，又没有特殊原因的，不予报销费用。
第二十三条报账人员弄虚作假，套取费用的，处以套取费用的10倍罚款，并列入不诚信记录。
第二十四条审核人员因审核不严，导致多报费用的，由审校人员承担多报费用。
第七章附则。
第二十五条经批准参加会议、培训、学习报销差旅费时，经办人应同时提供由主管领导签字同意参加的邀请函或参会通知。主办方开具的发票中已包含食宿费的，不再另行补助住宿费，伙食费和市内交通费，在途期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费按照差旅费规定报销。食宿费用自理的，按出差标准执行。
第二十六条因调动工作发生的差旅费，按差旅费规定报销，由调入单位承担。
第二十七条出差、调动工作、培训、学习、探亲期间，经批准办理个人事务发生的绕道费用由个人承担。
第二十八条探病、休假等非因公发生的差旅费用由个人承担，符合条件探亲的，只报销交通费，其他费用不报销。
第二十九条集团内部公司间派出的帮扶人员、培训学习人员，单位统一安排食宿的，只报销往来交通费，不再另行补助。食宿自理的，参照差旅费规定报销。
第三十条本规定执行后，各单位原来执行的，已向财务中心和审计监察部备案的差旅费管理办法，和新规定不冲突的，可继续执行，有冲突的，应参照新规定进行修订，并将修订后的差旅费管理办法向财务中心和审计监察部备案。
差旅费报销管理规定
铜陵浩荣电子科技 tongling haorong electronic technology co.ltd.秘密级别 普通 长期文件编号 003 差旅费报销管理规定。明确差旅费用报销范围，加强差旅费用控制。公司范围内发生的差旅费用均按此项规定办理。1.3.1.财务部负责本办法制定 修改 废止之起草...
职工差旅费报销管理办法
为了规范差旅费开支，合理使用经费，提高财政资金的使用绩效，特制定此管理办法。一 公出人员必须凭会议通知及相关可以证明公出事由的 理出差审批手续。根据文件确定出差人数和天数，超出人数及天数，费用自行承担。二 差旅费包括根据相关规定购买的长途车 船 火车 飞机的票费 住宿费的支出，到外地出差原则上只需坐...
差旅费报销制度及流程
差旅费报销管理制度。为了规范出差人员的审批及报销程序，控制费用，提高效率，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一 报销制度细则。1 出差人员必须事先认真填写 出差申请单 详见附表 经总经理批准后方可出差。2 出差人员借款需持批准后的 出差申请单 填写借据，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。3 ...
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司属各单位 为规范全公司的差旅费用管理，保障外出人员的工作学习及其生活。经公司领导班子研究，决定对公司员工外出工作学习费用报销作如下规定 一 出差补助标准 1 出差周边国家 越南 缅甸 老挝 补助300元 天。2 到省外 含昆明 出差，补助240元 天。3 到省内各地州市 县区 出差，补助160元 ...
关于差旅费的管理规定
5.购买火车票最高报销5元 张的订票费用。5.2住宿费 伙食 交通费。1 住宿费 在每天住宿标准内报销。同性别二人出差没有特殊情况定要合住，住宿费以二人标准较高者一次凭发票报销，不得分开报销。报销金额超过标准部分自负，低于标准按实报销。公司员工在出差地到亲友处借宿，可按正常住宿标准给予50 的住宿补...
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关于下发公司员工差旅费管理的补充通知。根据 2014 22号文件规范，结合我司运营的实际情况，本着节约高效 强化支撑的原则，决定细化差公司员工在本市内差旅费用管理，现将有关事项补充通知如下 一 出差审批。1 普通员工在本市内出差须经部门经理审批，在本市以外的出差须部门经理批准后须分管领导批准 2 部...