（一）、进货销售工作流程及处理办法：
1、进货管理：外购存货。
、严格履行手续，对质量不合格的不予验收入库和付款。
、货到发票已到的，按发票及“入库单”入帐。
、货到发票未到的，按合同规定**及“入库单”估价入库：发票到后，将估价冲回，按发票及“入库单”入帐；发票**与估价不符时，财务部门要求业务经办人员写明原因，经业务主管领导审批后，方可入帐；
2、开票管理：销售小票： 是营业部门销售商品的凭据，由营业员开出，顾客交款收银员盖章后，领取商品的依据。格式一式二联，包括营业员存根联、收款员对帐联。
必须填写商品**、商品的标准名称，数量、单价和金额。
商品**和标准名称必须严格按照价签填写，一旦写错，将发生账货不符的现象。这一点，营业员一定要切记！商品名称的填写是防止**与商品不符的有效手段。
3、 退货：顾客要求退货时，营业员应提示顾客出具购货时的小票，同时检验货品是否符合退货规定（如外包装、内容物、防伪标签等），确认无误后，开出销售小票（数量、金额写负数），同时在小票的显著位置写明“退货”字样，经店经理并登记后，交顾客到收款台办理退款手续。
4、对账：主要是指当天营业终了，由同一柜组的营业员，将本柜组所有成员的销售小票加计合计数后，与收银员出具的“柜组销售调拨核对单（标明收款和欠款）”进行核对的过程，每日对帐工作完毕后，营业组长、收款员在核对单上签字确定各留一份，收银员核对联连同营业员小票、调拨单和欠条随缴款单上传财务部。财务部在“柜组销售调拨核对单”上签字，双方各留一份。
二）、盘点工作流程及处理办法：
1、各种盘点**填写要求：
a.盘点表填写：
按商品摆放顺序并与价签核对无误后填写盘点表，对商品编码有疑问的可与前期盘点表的商品编码进行核对或找调拨员核对，核对无误后填写盘点表；
、盘点过程中将仓库商品数量与柜台商品数量分别填写在各自栏内，然后加出合计数；多点摆放的商品不得重复填写，要在一个编码栏内填写各自的数量，然后加出合计数；
、要求字迹清楚，填写盘点日期、盘点人、监点人签名，最后由各店经理复核并签名。
b.盘点盈亏清单的核对与填写：
、将串户的商品用编号注明，例如：有两个或两个以上的商品按规定需要做串户处理的，可将这些商品视同为一组，统一编制一个编号用①表示，第二组可用②表示，以后以此类推。
、在报损、报溢栏内分别填写商品品名、规格、数量、单价，在赔偿栏内填写应赔偿的金额，实物负责人及报损、报溢的理由填写齐全，由经理审核并签字。如有需要特殊注明原因的在规格栏内填写。
2、盘点工作流程：
. 盘点日的确立和范围：
盘点日的确定：可在公司统一规定的盘点日（每月月未最后一天），也可根据具体情况来确定。
盘点日确定后应及时通知财务部门，以便确立盘点日库存。
. 盘点前的准备工作。
为确保商品盘点的真实性，在开始盘点前必须做好如下准备工作：
a、商品价签的整理：盘点前应将商品价签进行整理，将已经没有库存量的商品价签撤掉，正确的商品价签要与商品一一对应，商品价签有问题的应及时与调拨员联系进行更正。
b、各门店要做好仓库、货架、柜台商品的归类整理工作，整件商品按品类摆放，零星货品装箱并在箱上做上标记，货架或柜台上的商品最好定量摆放；
、商品盘点流程规定：
a. 要求全员参加，经理必须亲自参预；
b、必须按照商品实物的摆放顺序进行搬家式的盘点；
c、盘点结束后将盘点表及时交给经理和财务部门；
、对盘点差异的处理：
a.当月形成的差异，必须当月处理完毕；
b.盘点差异过程中，严格禁止利用报损单、报溢单进行库存调整；
c.盘点差异处理必须完整、彻底，不得出现漏处理、重复处理。
g.在各部间调货过程中或店经理、财务部随时抽查中发现货品短缺现象，及时查清原因，及时处理，确属丢失的立刻开票交款赔偿。
三）库房安全：
1、内部库房无人时立即关灯、上锁以防火灾或被盗，有窗户的在将窗户密封安防盗设备，玻璃粘贴不透明纸与外界隔离。
2、外库库房要安两把锁，分别由两人拿钥匙，两人同时到达方可打开库房房门，其它与内库库房管理相同。
3、严禁任何人在库房内吸烟及携带易燃易爆品。
四）应收、应付账款管理：
应收、应付账款各有70多家，应设专人及时清理，防止时间过长出现坏账等情况。
锦州阳光大道经贸****。
二○○八年九月六日。
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