华能托什干河水电分公司计划经营部。
2011年工作总结和2012年工作计划。
二〇一一年十二月三十日。
尊敬的公司领导、各位同事：
一年来，计划经营部在水电分公司的正确领导下，在各职能部门的大力协助下，在全部门员工的努力工作下，扎实有序向前推进计划经营部的各项工作，现将我部门2011年工作开展情况和2012年工作计划汇报如下：
一、2011年工作开展情况。
一）、合同管理工作。
2011年，我们在合同管理上严格按照新疆公司相关的文件执行，做到了合同审批规范、合同签订齐全、合同履行严格，水电分公司的合同管理始终处于可控状况。
2011年水电分公司共签订合同85份，合同总金额为8448.4574万元。经新疆公司领导审批的合同有24份，其中设备类合同有10份，施工类合同有4份，材料类合同有10份，合同总金额为4260.
7955万元；经水电分公司内部审批的合同有60份，其中咨询类合同有9份，设备类合同有40份，施工类合同有9份，其它类合同有2份，合同总金额为4187.6619万元。开工至今水电分公司共签订合同金额13.
9905亿元。
二）、经营管理工作。
为加强别迭里水电站工程建设管理，实现工程投资的可控和在控，规范工程进度结算和竣工结算管理工作，促进别迭里水电站工程建设又好又快的向前推进，根据国家有关法律法规及施工承包合同文件中有关规定，结合别迭里水电站工程的实际情况，2011年共办理8家施工单位结算和2家安装单位结算，共结算产值2.64亿元，开工至今施工和安装工程共结算产值9.04亿元。
三）、经济活动分析、综合计划及统计。
1、经济活动分析工作。
根据工程的进展情况，计划经营部认真编制经济活动分析，每月10日按时向新疆公司计划经营部上报。
2、统计信息管理。
每月25日计划经营部编制工程次月用款计划，28日编制月统计报表向新疆公司计划经营部上报。
四）、保险理赔。
水电分公司分别与2011年4月20日和2011年7月30日与永城财产保险股份****陕西分公司、中国人民财产保险股份****新疆公司、民太安保险公估股份****进行了两轮商务谈判，并最终达成了3809.7万元的理赔协议，目前保险公司已全部赔付。
五）、效能监察。
2011年3月9日新疆公司下发了《关于做好2011年效能监察工作及开展效能监察优秀项目评选的通知》。按照文件要求，水电分公司积极组织开展了效能监察工作，认真学习集团公司下发的《中国华能集团公司效能监察暂行办法》，努力贯彻新疆公司“关于做好效能监察工作的通知”。切实把握效能监察工作的四条原则：
科学发展原则、依法监察原则、事实求是、协调统一原则；确定以设计优化和安全管理两方面为分公司效能监察工作的重点。该项目工作由计划经营部牵头，于2011年3月上报了效能监察实施方案，并于11月上报了水电分公司效能监察工作开展情况的汇报。
六）、前期工作。
1、亚曼苏水电站工程。
亚曼苏水电站工程可研工作目前已经完成，水资源论证、水土保持、建设征地与移民安置大纲、**安全性评价、土地预审、文物调查等6个专题报告已取得批复，环评报告、地址灾害、压矿评估、选址意见书等4个专题报告或支撑性文件已报至相关部门等待审批。
2、奥依阿额孜水利枢纽工程。
2011年6月16日至19日，新疆水利水电规划设计管理局与水利部水利水电规划设计总院技术援疆工作组的领导和专家，在阿克苏市主持召开了《项目建议书》的复审会。
3、测风塔数据分析工作。
2011年水电分公司已经委托相关设计院对阿合奇县2座测风塔进行了两次中间数据分析，目前正在联系设计院出最终的分析报告，为下一步的风电工作提供理论依据。
二、2012年工作计划。
一）、招标管理工作。
计划经营部将在新疆公司相关部门及分公司的领导下，认真开展亚曼苏水电站的施工招标工作，并配合物资部做好别迭里水电站的后续招标工作，为别迭里项目按期发电和亚曼苏尽早开工打下良好的基础。
二）、结算管理工作。
结算管理工作作为计划经营部日常性的工作之一，我们仍将按照新疆公司和水电公司的相关文件要求来开展该工作，确保协作方所需资金及时结算，保证工程的顺利开展。根据2011的实际情况，我们将别迭里项目各协作方相关的变更处理及竣工结算作为2012年结算工作的重点。
三）、合同管理工作。
我们将会在水电分公司的领导下，按新疆公司相关文件要求改进和优化亚曼苏项目的合同管理制度及流程，力争使水电分公司的合同管理做到标准化、制度化、程序化，使分公司的合同管理工作再上新台阶。
四）、前期工作。
1、确保亚曼苏水电站各个专题报告的编制工作顺利进行，力争明年3月份取得自治区***的核准。
2、计划于2011年3月份开展奥库可研阶段的勘测设计工作，并进行各项专题报告的编制，争取在2012年10月份完成可研报告。
3、按照新疆公司的统一安排，适时启动阿克他拉的前期工作。
三、存在的问题。
由于别迭里水电站项目发生的不可预见因素较多，给工程的合同管理及结算工作带来了很大的难度，尽管表面上计划部基本完成了各项工作，但我们深知离公司的精细化管理还存在一定的差距。主要有：
1、工作的深度还不够，大部分的精力用于应付突发事件。比如对于投资控制中的概算回归工作还没有开展。
2、工作的细度还有待加强，比如对于大量的工程变更项目，我们还没能做到与工程部一道及时跟进，未能及时给分公司提供决策依据。
四、2012年工作建议。
由于2012年工程竣工结算所涉及的单位较多，工作复杂，建议工程部社招人员尽快到岗，尽早开始工程量清算和竣工图纸的编制工作。力争做到工程资料的清晰、完整、准确，为最终的结算工作提供有力的保障。
2012年对于计划部来说是任务最为繁重的一年，但我们将在分公司领导下，秉承分公司“7·25”抗洪抢险不畏艰难的优良传统，发扬创先争优的精神，务实高效、注重协作，以崭新的面貌和一流的业绩为水电分公司的发展做出我们应有的贡献。
以上是水电分公司计划经营部2011年工作总结和2012年工作计划，不足之处，希望各位领导和同志们批评指正！谢谢！
水电分公司计划经营部
二○一一年十二月三十日。
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