集团****。
编号：版号：页码：
wxb/b014-2011a1
程序文件。标题：**控制程序。
1.0目的。
确保**过程的顺利完成。
2.0适用范围。
本程序适用各种**过程。
3.0职能与职责。
3.1业务员负责整个**过程。
3.1.1负责与国内外**商，客户进行联系，安排样品确认；3.1.2负责对**商进行评估；
3.1.3组织给类合同，并负责对其合法性，完整性，明确性和业务协调方面的内容进行评审；3.
1.4办理进出口**中各类必备的文件；3.1.
5安排**商生产，监督产品质量，货期。
3.2单证/操作：
3.2.1负责与**业务客户沟通；3.2.2负责进出口运输的单证制作；
3.2.3提供各种文件保证公司安全收汇；3.2.4提供各种文件保证公司安全退税；3.2.5负责与货代之间的沟通协作；3.2.6开具有关进口的信用证；
3.3主管经理负责对**过程中的监督，审核。3.
3.1负责对**商的评估审核；3.3.
2评估审核提供运输服务的货代；3.3.2审核各类合同的合法性，可操作性；
3.3.3对每宗**成本的核算，对支付货款进行审核。
3.4财务：
3.4.1负责审核每宗业务成本；
3.4.2支付定金，审核发票，支付货款；3.4.3收汇，外汇核销，退税等。
3.4.4负责向外汇管理局申领核销单，核销单备案，发放核销单，向操作员催收核销单退回。
3.5****手：
3.5.1负责进口产品的**走势分析；3.5.2进行套期保值的操作。
集团****。
编号：版号：页码：
wxb/b014-2011a2
程序文件。标题：**控制程序。
4.0程序流程4.1出口**。
4.1.1出口**的分类。
4.1.1.1（a类）出口一般**；4.1.1.2（b类）**出口**。
4.1.2样品的确认。
业务员通过**，传真，电邮，面谈等方式与顾客进行沟通，获取顾客的需要后，安排生产样品，完成后根据由业务员根据客户需求进行检验，填写《样品检验报告》，提供样品给客户确认。业务员对顾客有关样品的评价记录备案。
4.1.3对**商的评估。
对所有的出口**，业务员都对**商采取不同方式进行评估，主管经理审核**商的**能力是否合格。
4.1.4洽谈采购合同、销售合同，**出口协议。
业务员对顾客划分不同等级，针对不同等级的顾客采用不同的付款条件。
4.1.4.
1洽谈外销合同，包括询盘，发盘，还盘和接受四个过程。适用于(a类)**，业务员必须根据《合同评审程序》与顾客拟定《外销合同》，由主管经理审核，经总经理审批，以决定是否签约，如果是采用信用证的支付形式，信用证内容必须有主管经理审核。
4.1.4.2洽谈**出口**协议。
适用于（b类）**，外贸操作负责与顾客洽谈**货物名称、规格、数量、型号、**、付款方式、**出口时间、**出口手续费，经双方确认有，拟定《**出口协议》，由主管经理审核签字。合同未通过评审的，由操作员重新与顾客洽谈。合同评审通过后，呈送总经理审批通过，合同盖章生效，回传客户确认。
4.1.4.3洽谈采购合同。
适用于（a类）**，业务员在对外合同签订后，业务员根据《采购控制程序》，洽谈并签订《购销合同》，由主管经理审核，总经理审核通过。
4.1.5生产加工产品。
对（a类）**，业务员根据《采购控制程序》及内外合同安排监督**商生产，控制货期。
集团****。
编号：版号：页码：
wxb/b014-2011a3
程序文件。标题：**事业部控制程序。
4.1.6产品检验。
4.1.6.1对于（a类）**，在生产产品过程中，及产品生产完成后，业务员进行中期、尾期查验产品，填写《验货报告书》，安排**商改进缺陷。
4.1.6.2对于（b类）**，操作员在顾客通知备货完毕后，对产品规格、数量、型号进行检验核对，审核有无违反国家和海关规定的产品。
4.1.6.3对于所有类别的出口**，操作员对产品的海关编码进行审核，若海关要求商检的，必须向商检局申请办理。
4.1.6.4如顾客指定特别机构（如sgs等）查验及出具特别证书的，操作员需及时向有关部门申请办理。
4.1.6.5如顾客要求co, form a, form f等产地证的，操作员及时向有关部门申请办理。
4.1.7联系运输及出口产品报关。
4.1.7.
1操作员制作发票、装箱单、报关单、**报关委托书，向外贸财务申领核销单，并通知外贸财务出运港口，金额，发票号码等，以便核销单备案。选择提供运输服务的货代承运产品，报关后取得运输单据。出口完毕，通知顾客装运日期，如由公司购买货物保险的，操作员及时选择提供保险服务的**商购买相关的保险。
4.1.7.
2对货代的评估，对所有的出口**，操作都必须对货代进行评估，主管经理审核提供承运服务的货代能力，服务，收费是否合理，决定是否与其合作。对于客户指定的货代，业务员事先与客户沟通，非正常收费由顾客承担。4.
1.8收汇。
对应不同的付款方式，操作员制作各类单据，由业务员审核无误后向顾客或银行提交单据。外汇到账号，由财务凭银行水单通知业务员进行审核并记录。
4.1.9支付**商货款，货代费用。
4.1.9.1收到外汇后，通知**商开具增值税发票。通知货代开具发票。
4.1.9.
2业务员填写《结算清单》并提供内外购销合同、invoice、装箱单、报关单、提单、普惠制、l/c等整套单据副本，与增值税发票正本一起申请付款，由主管经理审核，再由总经理审批后，财务支付**商货款，货代费用，运输费用等。4.1.
9.3财务负责出口商品退税。
4.2进口**。
4.2.1进口**的分类。
4.2.1.1（c类）进口一般**；4.2.1.2（d类）**进口**。
4.2.2进**易前的准备。
4.2.2.
1****手负责对国内外市场的调查研究；包括商品**变化趋势。业务员负责调查**商资信，进口成本核算。业务员填写《进口申请单》，主管经理审核，总经理签字批准。
集团****。
编号：版号：页码：
wxb/b014-2011a4
程序文件。标题：**控制程序。
请开证。4.2.
5.2信用证的开立，适用于（d类）**，操作员联系客户提供购销合同、开证申请，并缴纳保证金和手续费，财务确认收到后，由业务经理审核，总经理签字确认，操作员向银行申请开证。4.
2.5.3联系运输及进口产品报关。
选择已评审通过的提供运输服务的货代承运产品，业务员通知**商承运商****，如需购买货物保险的，操作员及时选择提供保险服务的**商购买相关保险。收到信用证单证（正本提单、商业发票、正本装箱单、正本产地证、正本数量和质量证明）后，操作员进行审单和付款，进口报关（正本提单或仓单、商业发票（副本）、装箱单（副本）、原产地证明（副本）、合同（副本）许可证蓝联、正本报关委托书、正本商检委托书、付汇情况表），财务缴纳税款，提货离岸。或者根据实际情况使用保税区。
集团****。
编号：版号：页码：
wxb/b014-2011a5
程序文件。标题：**事业部控制程序。
4.2.6生产加工产品。
对（c类）**，业务员根据《采购控制程序》及内外合同安排监督**商生产/发货控制货期。4.1.6产品检验。
4.1.6.1对于（c类）**，在货物进口完成后，业务员进行抽样查验产品，填写《验货报告书》，安排**商改进缺陷。
4.1.6.2对于（d类）**，操作员货物进口后，单证上对产品规格、数量、型号进行检验核对，审核有无违反国家和海关规定的产品。
4.1.6.3对于所有类别的进口**，操作员对产品的海关编码进行审核，若海关要求商检的，必须向商检局申请办理。
4.1.7交付国内客户。
根据《销售合同》保税区交付的，操作员准备发票、装箱单、提单，重量及质量单等单据与顾客交割。客户指定中国境内交货的，操作员联系车队安排运输。通知顾客装运日期，并填写《商品调拨单》客户签收带回。
4.1.8收款。
对应不同的付款方式，操作员制作各类单据，（境内交货的，由财务开具增值税发票）由业务员审核无误后向顾客或银行提交单据。货款到账号，由财务凭银行水单通知业务员进行审核并记录。
4.1.9信用证还款，支付各种运费、货代、税费等费用。
业务员填写《结算清单》并提供内外购销合同、invoice、装箱单、报关单、提单、普惠制、l/c等整套单据副本，申请付款，由主管经理审核，再由总经理审批后，财务支付**商货款，货代费用，运输费用等。
4.3国内**4.3.1样品的确认。
业务员通过**，传真，电邮，面谈等方式与顾客进行沟通，获取顾客的需要后，寻找联系**商，获取样品，完成后由业务员根据客户需求进行检验，填写《样品检验报告》，提供样品给客户确认。业务员对顾客有关样品的评价记录备案。
4.3.2对**商的评估。
对所有的**，业务员都对**商采取不同方式进行评估，主管经理审核**商的**能力是否合格。
4.3.3洽谈采购合同、销售合同。
业务员对顾客划分不同等级，针对不同等级的顾客采用不同的付款条件。4.3.3.1洽谈销售合同。
业务员必须根据《合同评审程序》与顾客拟定《购销合同》，由主管经理审核，经总经理审批，以决定是否签约。
集团****。
编号：版号：页码：
wxb/b014-2011a6
程序文件。标题：**事业部控制程序。
4.3.3.2洽谈采购合同。
业务员在《购销合同》签订后，业务员根据《采购控制程序》，洽谈并签订《采购合同》，由主管经理审核，总经理审核通过。
4.3.4生产加工产品。
业务员根据《采购控制程序》及销售合同安排监督**商生产，交货，控制货期。
4.3.5产品检验。
在生产产品过程中，及产品生产完成后，业务员进行中期、尾期查验产品，填写《验货报告书》，安排**商改进缺陷。
4.3.6联系运输。
业务员填写《商品调拨单》受货单位负责人签字确认收货。
4.3.7收款。
对应不同的付款方式，财务制作各类单据（增值税发票、汇票）等，由业务员审核无误后向顾客提交单据。收款到账号，由财务凭银行水单通知业务员进行审核并记录。
4.3.8通知**商开具增值税发票。
4.3.9业务员填写《结算清单》并提供采购合同、销售合同、商品调拨单记账联申请付款，由主管经理审核，再由总经理审批后，财务支付**商货款。
集团****。
编号：版号：页码：
wxb/b014-2011a1
程序文件。标题：**事业部控制程序。
5.0记录表单。
5.1《样品检验报告》5.2《外销合同》5.3《购销合同》5.4《**出口协议》5.5《验货报告书》5.6《结算清单》5.7《进口申请单》
5.8《采购合同》(进口)5.9《**进口合同》5.10《商品调拨单》
企业管理制度
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