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第一章总则。
第一条目的。
为规范公司内部仓库管理、强化门卫管理，有效控制库存物资进出，保障公司的正常工作秩序和公司财产安全，提高生产管理效率，增加公司经济效益，制定本制度。
第二条适用范围。
1、适用于荆门本部各仓库和车间（科室），孝感、当阳工厂参照执行。
2、适用于本公司各种物资的出厂。
3、适用于对违反物资出入管理各种行为或仓库现场管理的处理或处罚。
第三条职能职责。
1、各部门对本部门物资采购计划的申报负责，部门责任人对本部门资产负责。
2、荆门工厂物流对仓库硬件配置、布局及策划、人员规划等全面管理负责，对物资采购计划申报负责，对物资出入库合法性的审批、物资出门合法性手续的核查、审批。仓库保管员对所管辖物资的入库、出库的依据有效性负责；对物资的保管、盘点负责；对erp系统业务操作负责，同时对库存信息准确性和更新及时性负责；对月度、季度、年度报表的及时性准确性负责。
3、物资采购部负责按计划进行物资采购，负责合格**商的评审。
4、生产中心负责工业投资项目的实施及固定资产卡片管理，参与报废资产的处置。
5、荆门工厂人事行政负责进出厂物资的手续验查。
6、荆门工厂品质负责入库物资的检验。
7、技术中心负责物资质量的评审及责任界定。
8、计算机信息部负责it资产的维护和管理，负责对erp物资编码、权限的管理、软件运行管理。
9、财务会计部负责公司固定资产和低值易耗品的管理、**商发票审核、公司物资的价值管理、物资保管和使用部门监督。
10、企业管理部负责物资的**审核，对公司物资保管和使用部门进行监督。
11、领料部门负责人对领料手续的批准负责。相关部门或经办人对需要出门的物资办理合法性手续。
第二章物资进出管理细则。
第四条原材料进出管理。
1、 流程。
2、入库。2.1、保管员根据收到的物资、供货方或送货人提供的送货单（或发票）、采购员提供的《采购申请单》（采购订单、采购合同等），逐一核对**商、品名、规格、单价、数量，无误后办理收货手续。
2.2、重量抽检和验收。原材料卸货过程中保管员应对麦芽按标注重量抽检，低于标准重量现场予以扣减；其它原材料必须采取整车过磅，保管员通知使用单位、监督人员到现场监磅并在过磅单上签字确认。
2.3、质量抽检和验收。原材料卸货过程中保管员检查原料包装是否破损、运输途中雨淋及是否被污染迹象（送货车辆必须干净无污染）。
保管员在入库信息erp系统填写《送检单》。保管员通知使用单位、监督人员和荆门工厂质量部到现场取样，荆门工厂质量部对检验结果负责，留样备查。
2.4、原材料标识。原料入库后保管员及时填写《原料货位收发台账》及标识卡，整车过磅入库的原材料，要求使用单位、监督人员在《原料货位收发台账》签字。
标识卡要注明货位、品名、日期、产地、袋数（标准重量）、重量、标识人。
2.5 、erp信息录入及入库单开具。保管员根据确认的实际入库数量向供方开具电脑打印的入库收货单。
核算室根据检验合格单及入库收货单向供方开具验收入库单。 《原材料入库单》必需是机打的一式三联，上面的所有需要填写的信息必须全部填写清楚；单据上有制单人和审核人的签名，制单人和审核人不能是同一人，否则为无效票据。
2.6、**审核。采购的物资多于采购单上数量的（或超出规定的正差）、质量验收不合格的、型号规格不符的、超过合同**的均不办理入库。
企业管理部按合同或审批件在物资采购erp系统进行**审核，属于过磅入库的原材料必须附过磅单。
2.7、财务入帐。采购物资送货单上的名称与采购《采购申请单》或订单上的名称不一致时，仓库管理员不予办理入库，应立即通知采购，让采购把情况调查清楚。
采购物资的发票与入库单名称不一致时，财务不得办理入账手续，应立即把发票退回到采购，让采购把情况调查清楚。
3、出库。3.1、原料库保管员根据酿造工艺员下达的《原料使用通知单》向车间领料员准确发放各类物料。
3.2、原料库保管员当天填写《原材料的领料单》，应注明物资编号、名称、规格型号、数量，并要有发料人、领料人签名。领料单所填写的物资名称应采用比较正规的型号和全名。
3.3、原料库保管员和糖化车间领料员按《原料使用通知单》及当天计划领料的数量进行货位整体货位移交，对未使用完的办理退库。原料库保管员在erp系统录入出库信息并打印出库单。
3.4、糖化领料人在交接货位及数量时，按sop进行重量复核，若发现数量不实及时向相关部门反映。每个货位发空后，领料人在《原料货位收发台账》签字。
第五条辅助材料及包装材料进出管理。
1、 流程。
1.1、 入库流程。
1.2、出库流程。
2、入库。2.1、工厂物流每月根据生产计划和上月仓库库存情况，填写《生产物资采购计划申报表明细表》，报物流经理和物资采购部审核，审核签字后报送辅助材料（包装材料）仓库。
2.2、辅助材料（包装材料）仓库保管员根据《生产物资采购计划申报表明细表》中的供货商、产品名称、数量分批或一次性收货。收货时逐一核对**商、品名、规格、单价、数量，无误后在**商的送货单上签名。
2.3、重量或数量抽检和验收。卸货过程中保管员应对标注重量的辅助材料按sop进行重量抽检，对标注数量的包装材料按sop进行数量抽检，低于标准重量或数量的现场予以扣减；燃煤、co2、液碱、酒精和糖浆必须采取整车过磅，保管员通知使用单位、监督人员到现场监磅并在过磅单上签字确认，其它辅助材料（包装材料）监督人员随机参与，仓库保管员对重量和数量负责。
2.4、质量抽检和验收。辅助材料（包装材料）卸货过程中保管员检查原料包装是否破损、运输途中雨淋及是否被污染迹象，送货车辆必须干净无污染，在入库信息erp系统填写《送检单》；燃煤、co2、液碱和酒精验收入库时保管员必须通知使用单位、监督人员和荆门工厂质量部到现场取样，其它辅助材料（包装材料）随机参与取样，荆门工厂质量部对检验结果负责，留样备查。
2.5、辅助材料（包装材料）标识。辅助材料（包装材料）入库后保管员及时填写《货位收发台账》及标识卡，对入库货位进行标识。
2.6 、erp信息录入及入库单开具。保管员根据确认的实际入库数量向供方开具电脑打印的入库收货单。
核算室根据检验合格单及入库收货单向供方开具验收入库单。 《辅助材料入库单》或《包装材料入库单》必需是机打的一式三联，上面的所有需要填写的信息必须全部填写清楚；单据上有制单人和审核人的签名，制单人和审核人不能是同一人，否则为无效票据。
2.7、**审核。采购的辅助材料（包装材料）多于采购单上数量的（或超出规定的正差）、质量验收不合格的、型号规格不符的、超过合同**的均不办理入库。
企业管理部按合同或审批件在物资采购erp系统进行**审核，属于过磅入库的辅助材料必须附过磅单。
2.8、财务入帐。采购物资送货单上的名称与采购《采购申请单》或订单上的名称不一致时，仓库管理员不予办理入库，应立即通知采购，让采购把情况调查清楚。
采购物资的发票与入库单名称不一致时，财务不得办理入账手续，应立即把发票退回到采购，让采购把情况调查清楚。
2.9、例外事件。对于直接进车间的辅助材料（包装材料），如硅藻土、酒精、液氨、液碱、片碱、胶水等，保管员通知使用单位、物资采购部到现场收货抽查数量和重量，并在送货清单上签字确认，送货清单作为供货商结算的依据。
监督人员随机盘点抽样检查，发现数量和重量与供货清单不相符的，保管员承担主要责任，使用单位和物资采购员承担次要责任，公司将追究其责任。
3、出库。3.1、车间实行定额领料。车间班长每天按生产计划填写《辅助材料（包装材料）日领用计划申报表》，交辅助材料（包装材料）仓库，作为发货依据。
3.2、先进先出原则。保管员根据《辅助材料（包装材料）日领用计划申报表》，按先进先出的原则向车间领料员准确发放各类物料。
3.3、辅助材料（包装材料）的领用必须是部门主管或授权人。保管员发货时，认真核对品种、批次、数量，做到交接清楚，数量准确。
及时在erp系统录入出库信息并打印出库单，领料人员在出库单上签字。所有发料凭证，保管员应妥善保管保存，不得遗失。
3.4、当日实际领用数超过《辅助材料（包装材料）日领用计划申报表》时，领料人员须补填《物资申请计划领料单》，由车间主管签字认可后，保管员方能发货。
3.5、原则上厂区之间、工厂之间不得调拨物资，若有特殊情况应有相关部门书面同意方可办理相关手续，门卫按物资出门管理办法放行。
第六条备品备件进出管理。
1、 流程。
1.1、入库流程。
1.2、出库流程。
2、计划管理。
2.1、使用部门提出采购计划，填写申报计划表，部门负责人（部门负责人授权的主管）签字确认，部门负责人对申报计划负责。
2.2、ts部审核对使用部门的申报备品备件计划进行审核，计算机中心负责it设备计划审核，人力资源部负责劳保用品计划审核。
2.3、五金配件仓库保管员依据最高、最低库存量及配件当前库存数审核物资采购数量（通用件允许库存，专用件不允许库存）。
2.4、为保证计划申报的严肃性和准确率，企业管理部按确认的申报计划核减使用部门的费用计划。年终按部门实际发生维护费用和配件申报计划两方面进行考核，若申报计划大于实际维护费用，差额部分视同为实际发生费用。
3、入库。3.1、所有备品备件按计划采购，五金配件仓库保管员不得将无计划的备品备件入库。
3.2、五金配件仓库保管员按供货商的随货同行清单与erp系统的申报计划单进行核对，确认产品名称、规格、数量、单价无误后进行外观检验，放入待检区。仓库保管员和供货商分别在在送货清单或实物进库登记表上签字，送货清单一式三联，一联交给供货商，一联仓库留存，一联交企业管理部。
仓库保管员通知使用部门对放入待检区的备品备件进行现场验质，每周。
二、五由使用部门指定的专人到现场检验，ts部门、物流共同对检验频次检查通报。仓库保管员将使用部门核验后的备品备件进行称量或点数，确认后的备品备件分门别类从待检区放入货架上。
3.3、放入货架的备品备件转入erp五金配件管理系统进行审核，生成物资采购验收入库单。供货商凭验收入库单进入结算流程。
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