一、申购制度。
1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。
二、采购制度及流程。
1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划交办公室负责办理。
2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。
3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。
4、增添新的设备及物资，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进行市场调查后，须制填**比对表交院领导审核确定后方可采购。
5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。
6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。
7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，仓库人员不可兼采购员职务。
8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。
具体采购流程：
1、每月28日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。
2、每月3日前，仓库保管将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于办公室。
3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、签字。审批需1-2个工作日。
4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周内采购到位。
5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。
三、验收制度及流程。
1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。
2、验收时必须有采购人员、库房人员、具体使用科室负责人三方在场共同验收，否则不得填写入库单。
3、入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员、验收人员、会计签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联采购保存，一联财务作帐并登明细帐。
4、验收新购物品时，新购物品不得与私人物品调换。
5、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库。
四、入库制度及流程。
1、物资入库：保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接手续，核对物资名称、规格、型号、数量；
2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等，立即告知供货商，供货商要采取相应的处理，不得拖延；
3、后勤会计凭后勤库房签字的送货单据上后勤库房账，无库房签字的送货单据财务应拒绝受理；
4、物资验收无误后，由库房填写《验收入库单》作为入库上账的依据，填写《验收入库单》（一式三份：一份给采购，一份给后勤保障科，一份会计留存）。做到账与账相符（后勤会计账与库房账相符），账与物相符（库房的账与实物相符）；
5、对于物资验收入库过程中的有关数量、质量、规格、品名等不相符的现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告后勤保障科、财务科和主管领导处理；
6、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀、防火、防盗工作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放；
7、同类物品应集中存放同一场所摆放时注意取拿方向一致。
8、厚重品置于下方，轻薄品置于上方，出库频率高的放于出口附近，各物品存放堆之间应留有足够的通道，方便搬运操作；
9、手续不全的提货领物品事项，保管员有权拒绝发放。
10、库房每月25-30日与财务会计一起对本月入库、出库、库存物品进行盘点。盘点表报一式三份（库房一份，后勤保障科一份，主管领导一份。） 在月底盘点中注意有限期的物品，及时发放，减少浪费。
物资的出库领用制度。
一、各科室领用的各种物资，要求库管员认真填写出库单。
二、出库单一式三联，会计记帐联、保管联，科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。
三、入库单、出库单应在每周一及月末25日由保管送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不给领取。
四、各科室每月月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份，经财务科核对后，对各科室进行考核。确保物资出库准确性，有利于考核各科室的成本核算。
医院物资下送制度。
为了加强医院物资内部成员之间的沟通，便于及时掌握物料齐套备料情况，提高工作效率，保证物资配送整体工作有序、高效的进行，特制定本管理制度：
一、物资下送工作人员要严格遵守国家的相关法律，遵守医院的规章制度，不得违规下送物资。
二、下送物品要做到：数目清楚、质地完好，若有数量短缺、质量有损、既要当面分清责任，又要时候妥善处理。
三、物资下送工作人员到库房领取各种物资一律凭物证**科签发的“出品申请单”。无“出库申请单”，一律不受理。
四、库房应坚持物资下送制度。
五、科室领用的物品质量、规格不合格者，可当天内到库房退换。
应急物质采购预案。
医院后勤部门所储备的物质不足或断档的情况下，为确保全院各科需求和医疗安全安全，根据有关规定，制定本预案。
一、应急采购组织管理。
医院确定机构和人员，切实加强对本单位物质**配送及应急采购的组织管理，及时掌握动态变化，及时发现问题，解决问题，确保物质**配送不断档。
二、应急采购适用范围。
1、库存不足的物质，急用物质。
2.临床使用特殊物质。
3.应激状态下继续物质。
三、应急采购主体、原则、方式。
应急采购实施主体。原则上办公室是应急采购实施主体。
应急采购有关原则。出现应急采购需求后，各科必须遵循以下原则：所需物质类型、品种、数量。办公室接到通知应在第一时间内完成采购任务。
四、应急采购后期处置。
1、及时查找原因。办公室处理后应立即查找原因，客观分清责任主体原则上原因，进行整改。
2、整改措施及书面材料上报主管领导。
3、严格责任追究。对造成应急采购的责任主体及人员，予以严肃处理。
公司物资采购管理制度
为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效 公开公正 比质比价 监督制约的原则，特制定本制度。一 本制度是公司采购重要物资 一般物资 辅助物资以及其他开发新产品 新工艺所需物资过程中的决策 质量检验和 监督等行为的基本规范。二 物资需求 采购 计划的分类。1 月度物...
物资采购管理制度 1
物资管理办法。为加强公司各项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，降低工程物资采购成本，保证工程物资采购优质 经济 及时，满足工程设计和施工质量。一 原则。物资采购工作中，必须本着公正 公开 公平，廉洁奉公的办事原则，如有违者，一经查出，严肃处理。二 职责。一 物资部职责。物资部是公司各项目...
公司物资管理制度
4 工 检 量具的配发应按公司有关规定进行，工具领料单由该车间领导审批，检 量具领料单由该车间领导审核，技质科审批 编号后才能发给 5 所借用的工 检 量 刃具等在归还时，必须保持完好无损 干净，并按相关要求进行防锈处理，若因库管人员失职造成的经济损失由库管人员赔偿 四 钢材 下料管理。1 必须将钢...
物资进出管理制度
英博金龙泉啤酒 湖北 第一章总则。第一条目的。为规范公司内部仓库管理 强化门卫管理，有效控制库存物资进出，保障公司的正常工作秩序和公司财产安全，提高生产管理效率，增加公司经济效益，制定本制度。第二条适用范围。1 适用于荆门本部各仓库和车间 科室 孝感 当阳工厂参照执行。2 适用于本公司各种物资的出厂...
采购管理制度及报销细则
物品需求管理制度及报销细则。第一章 总章。第一条 目的。为了提高公司采购效率 明确岗位职责 有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。第二条 物品需求管理。第一章 权限划分。1 需求部门 办公室及其他有关部门。2 范围 对外采购使用的办公...
采购管理制度
x装饰工程 宁夏分公司采购管理制度。1 目的。为规范 x装饰工程 宁夏分公司采购管理，为加强采购管理力度，提高采购管理效率，合理控制采购成本，特制度本制度。2 管理原则。2.1分权限审批原则 材料采购计划由现场项目经理负责签字提报，总价在5万元以上的材料计划必须由主管技术的总工 成本管理负责人审批后...
采购管理制度
1 材料设备部负责材料设备的采购管理工作。负责对材料设备的供方进行评价，根据材料设备的重要程度决定评价的深度，一般应货比三家，比较其资质信誉 质量保证 高低及售后服务等条件，报公司总经理批准后实施采购。对于非重要 零散材料的采购，对供方评价合格后，允许不签定书面采购合同进行采购，对于重要 大宗材料的...
应急物资储备管理制度
应急物资是突发事件应急救援和处置的重要物质支撑。为全面加强我院应。急物资储备工作，提高预防和处置突发事件的物资保障能力，建立健全我院突发事件应急物资储备体系，特制定本制度。一 基本原则。一 以人为本 维护稳定原则。应急物资储备以保障人民群众的生命安全和维护稳定为宗旨。通过建立健全应对突发事件的应急物...