为了规范差旅费开支，合理使用经费，提高财政资金的使用绩效，特制定此管理办法。
一、公出人员必须凭会议通知及相关可以证明公出事由的***理出差审批手续。根据文件确定出差人数和天数，超出人数及天数，费用自行承担。
二、差旅费包括根据相关规定购买的长途车、船、火车、飞机的票费、住宿费的支出，到外地出差原则上只需坐火车、客车，紧急情况须经领导同意，方可坐飞机、线路出租车。住宿费标准按照不超过220元的标准给予报销。未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。
三、严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。
四、提倡职工间相互替代办公事，在不影响单项工作的前提下，主张公出多事并办，减少出差人数和次数，节省差旅费开支，加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据**合法，内容真实完整、合规。
差旅费报销管理规定
铜陵浩荣电子科技 tongling haorong electronic technology co.ltd.秘密级别 普通 长期文件编号 003 差旅费报销管理规定。明确差旅费用报销范围，加强差旅费用控制。公司范围内发生的差旅费用均按此项规定办理。1.3.1.财务部负责本办法制定 修改 废止之起草...
差旅费报销管理规定
第一章总则。第一条为保证出差人员工作与生活需要，加强财务管理，规范差旅费报销标准，堵塞差旅费报销漏洞，防范税务风险，制定本规定。第二条本管理规定适用集团公司所属各个企业 各个部门。各事业部 项目公司可以参照本规定，制定不高于本标准的差旅费管理制度，并向财务中心 审计监察部备案。第三条差旅费包括交通费...
差旅费报销制度及流程
差旅费报销管理制度。为了规范出差人员的审批及报销程序，控制费用，提高效率，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一 报销制度细则。1 出差人员必须事先认真填写 出差申请单 详见附表 经总经理批准后方可出差。2 出差人员借款需持批准后的 出差申请单 填写借据，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。3 ...
差旅费报销补贴管理制度
差旅费报销补贴管理制度 试行稿 为了加强公司的财务管理工作，规范公司各项费用支出，提高员工的办事效率，统一各部门的报销程序及规定，使公司管理形成规范化和制度化，现结合公司的具体情况，特制定本制度。一 出差的办理程序。1 出差人员必须事先书面说明出差地点 事由 天数及计划所需资金，报公司办公室经总经理...
关于外出人员差旅费报销的规定
司属各单位 为规范全公司的差旅费用管理，保障外出人员的工作学习及其生活。经公司领导班子研究，决定对公司员工外出工作学习费用报销作如下规定 一 出差补助标准 1 出差周边国家 越南 缅甸 老挝 补助300元 天。2 到省外 含昆明 出差，补助240元 天。3 到省内各地州市 县区 出差，补助160元 ...
关于差旅费的管理规定
5.购买火车票最高报销5元 张的订票费用。5.2住宿费 伙食 交通费。1 住宿费 在每天住宿标准内报销。同性别二人出差没有特殊情况定要合住，住宿费以二人标准较高者一次凭发票报销，不得分开报销。报销金额超过标准部分自负，低于标准按实报销。公司员工在出差地到亲友处借宿，可按正常住宿标准给予50 的住宿补...
关于公司员工差旅费管理的补充通知
关于下发公司员工差旅费管理的补充通知。根据 2014 22号文件规范，结合我司运营的实际情况，本着节约高效 强化支撑的原则，决定细化差公司员工在本市内差旅费用管理，现将有关事项补充通知如下 一 出差审批。1 普通员工在本市内出差须经部门经理审批，在本市以外的出差须部门经理批准后须分管领导批准 2 部...
公司关于差旅费审批及报账标准的规定
根据集团公司 2009 第035号文件，响应集团公司关于 抢市场 降成本 增效益 的号召，贯彻勤俭节约 增收节支的精神，做好对差旅费的管理工作，特制定本制度。一 差旅费审批权限表表1 注 1 海外出差须经公司总经理审批，方可办理手续。2 出差乘坐飞机要从严控制，确因特殊情况需要乘坐飞机的，需事先经公...