差旅费报销补贴管理制度（试行稿）
为了加强公司的财务管理工作，规范公司各项费用支出，提高员工的办事效率，统一各部门的报销程序及规定，使公司管理形成规范化和制度化，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、出差的办理程序。
1、出差人员必须事先书面说明出差地点、事由、天数及计划所需资金，报公司办公室经总经理同意批准，最后将出差申请或出差计划送办公室备案方可出差。
2、经批准后的出差人员可视情况向公司申请预借差旅费，并应在借款事由中注明出差地点及天数等事项，按照公司财务管理制度的有关要求办理借款手续。
3、出差人员返回公司后，应就出差事项完成情况，向办公室或分管领导进行汇报，同时由办公室核对相关的出差记录及报销费用明细。
4、出差人员根据本制度规定的差旅费标准和有效出差单据，如实填写《报销单》，按照公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。
5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导和总经理签署意见后方可报销。
二、 差旅费补助标准。
1、对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用，实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
2、对差旅费补助实行按出差地区和人员级别分别制定标准，具体标准见下表：
3、乘坐火车从晚上8时至次日7时之间（可乘坐硬卧标准）或在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的，购买硬卧车票乘车的不再享受住宿补贴。凡符合乘硬卧标准而实际乘硬座出差（除乘坐动车组和软卧外）出差，按照实际车票报销，住宿、餐补照常享受。 4、两人及以上人员共同出差的，按照本人出差住宿补贴标准的80%给予报销（原则上由一人集中报销）；异性两人同时出差同一目的地，按照每人享受实际住宿补贴标准执行；集体出差人员的相应餐补照常享受。
5、外出参加会议期间，组会方提供食宿的，相应的公司餐补和住宿补贴不再享受；只提供就餐不提供住宿的会议，出差人员住宿补贴照常享受；只提供住宿不提供就餐的会议，出差人员就餐补贴照常享受；食宿均不提供的会议，就餐与住宿补贴照常享受。同时，参会期间的会务费必须提供正规的发票据实报销。
6、对于公司委派的学习、培训、工作等需要长期驻外的人员，经领导批准据实报销。
7、所有出差当天往返，仅享受餐补，一律不享受住宿补贴。一般工程维保每次出差保持在2天内完成，超过2天的所有补贴减半，特殊情况报部门经理，经总经理批准后执行。所有需驻扎工地现场的工程出差人员，由单位提供伙食和住宿，一律不享受餐补和住宿补贴。
8、出差人员如有特殊情况需报部门经理，经总经理批准后执行。
9、其它特殊人员或特殊岗位出差办理公司业务或其它重要工作，相应的出差报销，由总经理根据实际情况结合本办法酌情处理。
三、其它规定。
1、员工出差乘**通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、汽车，乘坐飞机、乘坐软卧需报总经理批准；其余员工乘坐火车硬卧、汽车，乘坐飞机需报总经理批准。
经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
2、乘**通工具的规定：出差人员须保留完整车（船）票作为报销依据，据实报销。部门经理签字时要加强对票据的审核，非出差过程中的费用不予报销。
3、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，报销时需经分管领导核准后，依照财务管理制度中费用开支的有关规定办理报销。
4、 员工差旅费报销规定：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。餐补按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
招待费用由领导核定，经总经理批准方可报销。
5、员工出差返回后于7个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
6、财务部有权对不实的出差费用向员工出差地有关单位直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。
7、驾驶员外出行车途中，由于自身原因造成的违章罚款一律不准报销。
8、出差借款，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。
9、车辆加油费和过桥路费报销：车辆因公使用前必须填报派车单，填实公里数和往返地，报销一律凭派车单进行核算，无派车单一律不予报销。
10、本制度自发布之日起执行。
差旅费报销管理规定
铜陵浩荣电子科技 tongling haorong electronic technology co.ltd.秘密级别 普通 长期文件编号 003 差旅费报销管理规定。明确差旅费用报销范围，加强差旅费用控制。公司范围内发生的差旅费用均按此项规定办理。1.3.1.财务部负责本办法制定 修改 废止之起草...
差旅费报销管理规定
第一章总则。第一条为保证出差人员工作与生活需要，加强财务管理，规范差旅费报销标准，堵塞差旅费报销漏洞，防范税务风险，制定本规定。第二条本管理规定适用集团公司所属各个企业 各个部门。各事业部 项目公司可以参照本规定，制定不高于本标准的差旅费管理制度，并向财务中心 审计监察部备案。第三条差旅费包括交通费...
差旅费报销制度及流程
差旅费报销管理制度。为了规范出差人员的审批及报销程序，控制费用，提高效率，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一 报销制度细则。1 出差人员必须事先认真填写 出差申请单 详见附表 经总经理批准后方可出差。2 出差人员借款需持批准后的 出差申请单 填写借据，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。3 ...
职工差旅费报销管理办法
为了规范差旅费开支，合理使用经费，提高财政资金的使用绩效，特制定此管理办法。一 公出人员必须凭会议通知及相关可以证明公出事由的 理出差审批手续。根据文件确定出差人数和天数，超出人数及天数，费用自行承担。二 差旅费包括根据相关规定购买的长途车 船 火车 飞机的票费 住宿费的支出，到外地出差原则上只需坐...
关于外出人员差旅费报销的规定
司属各单位 为规范全公司的差旅费用管理，保障外出人员的工作学习及其生活。经公司领导班子研究，决定对公司员工外出工作学习费用报销作如下规定 一 出差补助标准 1 出差周边国家 越南 缅甸 老挝 补助300元 天。2 到省外 含昆明 出差，补助240元 天。3 到省内各地州市 县区 出差，补助160元 ...
关于差旅费的管理规定
5.购买火车票最高报销5元 张的订票费用。5.2住宿费 伙食 交通费。1 住宿费 在每天住宿标准内报销。同性别二人出差没有特殊情况定要合住，住宿费以二人标准较高者一次凭发票报销，不得分开报销。报销金额超过标准部分自负，低于标准按实报销。公司员工在出差地到亲友处借宿，可按正常住宿标准给予50 的住宿补...
关于公司员工差旅费管理的补充通知
关于下发公司员工差旅费管理的补充通知。根据 2014 22号文件规范，结合我司运营的实际情况，本着节约高效 强化支撑的原则，决定细化差公司员工在本市内差旅费用管理，现将有关事项补充通知如下 一 出差审批。1 普通员工在本市内出差须经部门经理审批，在本市以外的出差须部门经理批准后须分管领导批准 2 部...
公司关于差旅费审批及报账标准的规定
根据集团公司 2009 第035号文件，响应集团公司关于 抢市场 降成本 增效益 的号召，贯彻勤俭节约 增收节支的精神，做好对差旅费的管理工作，特制定本制度。一 差旅费审批权限表表1 注 1 海外出差须经公司总经理审批，方可办理手续。2 出差乘坐飞机要从严控制，确因特殊情况需要乘坐飞机的，需事先经公...