为了企业的健康良性运行，有效激发全体职工的工作积极性，不断提高企业管理水平，追求企业可持续发展，制定2010年度爱家购物广场管理、生产经营目标责任书。
总则。一、适用范围。
本目标管理责任书适用于爱家购物广场。董事长代表爱家购物广场与爱家购物广场总经理签订的目标管理责任书。
二、总体目标。
1、做到全年社会治安综合治理达到2010年度社会治安综合管理目标管理的要求。
2、安全生产工作目标：达到安全生产无事故，安全生产违规金额低于10000元。
3、生产经营目标：达到实现营业额2700（含2700）万元以上，不含租赁、联营。
4、毛利率达到23%以上（可下调0.5%）。
5、实现毛利润951万元以上（按销售额的0.5%调减）。
6、各项支出控制在534.5万元以内（奖励工资除外）。
7、纯利润达到290万元以上。
三、奖励惩罚。
1、对完成基本工作目标的实行一定额度的奖励，对超额完成目标部分实行按比例奖励；
2、对未完成基本工作目标的实行惩罚。
细则。一、适用范围。
一)。二)目标责任书一经签订，原则上不得变更“责任书”内容。
三)因自然灾害，战争、国际国内经济形势大动荡等不可抗力的因素，经爱家购物广场经营管理层提出书面申请，经董事会研究决定后，可根据实际情况协商变更责任书。
四)本目标管理责任书对双方均有法律约束力。
二、目标责任。
一)社会治安综合治理：(100分，占年终奖励的30%)
1、单位安全规章制度健全，单位设分管安全领导1名，各部门设安全员1名(5分)制度不健全的扣3分，无分管安全领导，部门无安全员的扣2分。
2、安全防范综合治理会议全年不得少于4次(10分)以记录为准，少一次扣2.5分。
3、严格执行综合治理业务工作，安全管理的各项规章制度(20)分平时检查和年终评比发现有违规，违章者一次扣2分。
4、单位负责人有与各部门签订的综合治理，安全工作目标责任书(10分)未签订责任书不得分。
5、安全保卫、防损、综合治理工作半年有自查记录年终有总结(5分)无自查记录扣2分，没有总结扣3分。
6、无下列案件或事故之一的(记30分)
全年无**、盗窃、火灾、车辆事故(指负主要责任的车辆事故)；无职工违法犯罪；无职工参加非法组织；无失密，违反其中一项不得分。
7、无下列违纪，违章行为之一的(记10分)
、无隐瞒案件事故；
、无包庇他人违法犯罪；
、无非驾驶人员不经领导批准驾驶单位车辆；
、无违章使用，损坏计算机。
违反①——项者不得分；违反③——项之一者扣2分。
8、全年组织实施突发事件和消防演练各1次以上记10分。缺1次扣5分。
9、发生重大事故或案件，经济损失在10000元以上的实行“一票否决”，扣发全年年终奖励的30%。
10、考核办法。
总分为100分，扣分实行累计相加扣完为止。
11、奖惩办法。
全年综合治理考评后，根据考评得分情况进行奖惩。
考核得分在60分以下者为不达标，不达标扣发全年年终奖励的30%，60分(含60分)至80分(含80分)为达标，奖励30%部分的60%；得80分至95分 (含95分) 者奖励30%部分的85%；得96分(含96分)以上奖励30%部分的100%。
二)安全生产工作目标达到安全生产无事故，发生重大事故或案件，损失在10000元(含10000元)以上的按第一条第(二)款第9点之规定执行。
三)生产经营目标。
1、各项收入
1 营业收入完成2700万元以上(不含租赁、联营部分)；
营业外收入完成260万元以上；
其它收入70万元以上；
2、毛利率达23%以上（可下浮0.5%）。
3、各项支出。
1）管理费用4.5万元（董事会工资）
2）营业费用450万元。
业务费12万元（其中：招待费3万元）【建议：将给个人或单位送礼的礼金按实际支出】
工资支出120万元【135】
水电支出380，000元【420000】
杂费支出91万元（其中：广告费7万元，低值易耗品42万元，运杂费22万，**费2万元，汽车费3.5万元，差旅费5万元，维修费：15万）
递延资产摊销72万元。
房租费117万元。
3)税金及附加支出按实际支出为准。
5、各项费用指标控制在董事会下达的指标范围内，各项费用支出做到年初有计划。全年按计划执行，未经董事长书面批准各科目不准调整帐务。
6、费用支出在完成销量2700万的基础上，按超额销量的1.5%内增加费用指标。
7、各项支出，按财务管理办法执行，未按财务管理办法规定超权列支的费用，除按财务管理办理规定负责相关费用外，另扣发全年奖金总额的10%作为处罚。【奖金总额的定义】
8、人员编制严格按董事会核准的编制执行，不得随意突破。减少人员由经营领导班子自行决定；增加人员必须向董事会写出书面报告经董事长批准后方可增加，否则新增人员工资自行解决。
9、工资标准严格按照董事会核准的工资标准执行，任何人无权变动，除按工资管理暂行办法之现定工作连续满1年以上的人员享受自然调增工资标准外。工资调减由经营领导班子决定执行，工资调增必须书面报告董事会，一般情况由董事长批准执行；特殊情况由董事会研究决定执行。
10、考核办法。
考核实行百分制，生产经营目标，占全年总目标的70%。
1）完成各项收入指标计43分，其中完成营业收入（不含租赁联营部分）计28分，未完成不得分，完成营业外收入计10分，未完成不得分，完成其它收入计5分，未完成不得分；
2）达到毛利率目标计10分，未达到目标不计分；
3）各项支出指标控制在目标内计43分，其中管理费用控制在目标内计10分，否则不得分；营业费用控制在目标内计28分，否则不得分；营业外支出控制在目标内计5分，否则不得分；
4)人员编制、工资标准控制在目标范围内计4分，否则不得分。
生产经营目标得分＝实际得分×70%
11、奖惩办法。
1） 总经理交风险抵押金2万元人民币，作为完成安全生产、经营的风险抵押。完成了全年安全生产经营目标，次年1月底退还抵押金或转为下年度风险抵押金，未完成全年安全生产经营目标，按照奖惩办法抵扣惩罚金额，扣完为止。
2） 全年安全，生产经营目标达100分者奖2万元，其中安全占30%，经营占70%。不满100分者按2万元除以100后乘以所得分数的金额进行奖励；
3） 完成基本任务2700万元奖现金15万元，超额部分按销售额的5%进行奖励。？
4） 完成生产经营目标，但支出指标超标的按15万元－超额支出金额后剩余金额作为奖金进行奖励。
5） 营业外收入、其他收入两项超额完成，按超额金额的30%进行奖励。
6） 未完成全年安全，生产经营目标两年内不得晋职晋级；
连续两年未达到经营目标，根据实际情况对管理人员进行降职或降级至直撤职，解聘处理；
因经营管理不善，给企业造成严重后果和重大经济损失的，除按第11条第（5）款第点执行，触犯行律的移交司法机关处理。
7） 考核可分解按月执行，公司先行按：当月销售总额/全年基本任务×150000×50%发放给管理人员和员工，奖金剩余部分作为风险金在年终决算后一次性发放。
8） 安全生产不达标，扣总经理风险抵押金2万元。生产经营未完成工作目标，按未完成金额×平均毛利率=应罚金额扣总经理风险抵押金，直至扣完2万元为止。
本目标责任书一式二份，目标管理人、目标责任人各持一份。双方签字生效。从1月1起执行。
目标管理人：
目标责任人：
二0一一年月日。
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