一、目的。为做好餐卡管理工作，规范餐卡发放、充值及使用，结合公司实际，特制定此管理办法。
二、管理权责。
综合管理部：负责员工餐卡的充值、挂失、冻结与查询等；负责与食堂用餐金额核账；负责发放外来人员的就餐券。
财务会计部：负责就餐人员的收费及费用结算等。
工会：负责监督禁止食堂售饭窗口的现金交易。
餐卡管理权归口部门为综合管理部。
三、餐卡发放、充值与管理。
1、员工工作证即餐卡，实行实名制，一人一卡，员工首次领卡由综合管理部免费发放并签字确认。
2、综合管理部在每月26号（节假日提前）将定额240元自动充入正常出勤员工卡中，费用自行控制，超出自付，不可取现，但可累计消费。新入厂员工的充值额度根据到岗日期推算本月的工作日，乘以日基本标准消费。
3、余额不足时，可在周五上午办理充值业务。充值人员先在财务会计部交纳现金，凭财务出具的收据到综合管理部充值。
4、餐卡使用时段：早餐7:00-8:00；午餐11:40-13:00；每天最高消费限额为30元。
四、特殊情况人员餐卡管理。
1、公司驻外员工，误餐补贴合并在次月工资中一并发放；
2、外来常驻人员（如厂区内**商、施工方等）如需就餐，须在周五上午到财务会计部交纳现金，凭财务收据在综合管理部领取就餐券。
3、公司客人，由业务对口部门填写《信息反馈单》，经部门领导签字后，在综合管理部领取就餐券。
五、挂失补办、冻结及查询。
1、餐卡应妥善保管，遗失后及时通知综合管理部冻结并补办新卡（工本费20元），原卡账户直接转移到新卡。
2、员工离职时，须将餐卡交还综合管理部方可办理离职手续，此卡将注销作废。
3、餐卡消费余额情况可到综合管理部查询。
六、其他。1、综合管理部每月26日前，将员工充值的模拟现金与充值名单打印，部门部长审批后留档。
2、综合管理部于次月10日前根据系统导出的月消费记录，与食堂确认金额一致性。
3、财务会计部于次月15日-20日对上月的用餐费用进行结算，如遇节假日结算推后至正常工作日。
本办法自颁布之日起执行。
2010年2月25日。
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