记录管理制度

为了保证管理工作的规范性、可追溯性和有效性，特制定本制度。

1、记录要从生产管理的实际需要出发，建立相应的原始记录。

2、各部门应互相配合，做到既能满足统计业务核算、质量安全和有关管理工作的要求，应设立原始记录。

3、记录必须专人负责记录，记录要全面、及时、准确、清晰，不得任意涂改和撕毁，保证记录完整无缺。

4、记录应建立相应的记录台帐和整理表，对主要数据进行分类、归纳、登记，使数据台帐化。

5、记录应按月收集，分门别类，装订成册，以备查用。

6、各部门应有专人负责记录的立卷归档工作。

7、凡归档的文件资料必须齐全完整，遵循文件的形成规范，进行分类、编目、登记和必要的加工整理。

8、记录的查阅必须严格履行登记手续，不得擅自抽拆、涂改、勾划、损坏记录，借出使用必须妥善保管。

质量目标管理制度。

为了建立公司质量目标的考核体系，对公司质量总目标进行分解，在各部门建立各分项目标，确保公司质量总目标的实现。质量目标管理制度的确定和实施，适用于公司与质量目标有关的所有部门。

1、办公室负责公司质量目标的管理、监督和考核，各部门、单位制定各自质量目标或指标，并加以实施。

2、公司总经理制定公司质量目标，质量目标与公司的质量方针应保持一致。

3、各单位、各部门应按各自职责和承担的工作任务，应按总目标精神，对目标进行分解，制定本单位、部门的质量目标，明确考核方法，以便于对质量目标进行测量。

4、依公司发展需要，总经理确定对公司质量目标进行调整时，由办公室根据评审结论组织质量目标的修改，对修改后的质量目标，经总经理批准后重新发布，各部门、单位质量目标根据总目标的修改进行修改。

5、职能部门管理目标主要为：

工程管理：施工计划管理、工程技术管理。

质量管理：质量指标管理、质量措施管理、质量责任制落实。

安全管理：安全目标管理、安全措施管理、安全责任制落实。

设备管理：机械购置和装备管理、机械达标管理、机械检修和保养管理。

经营管理：经营目标管理、工程分包管理。

人力资源管理：人力资源开发管理，人力资源调配管理。

6、办公室对年度管理目标考核一次，当阶段性管理目标没有实现时，组织责任部门进行分析，制定完成目标的措施，由责任部门贯彻实施。

7、项目中标后，项目部根据公司总目标和项目合同要求，以及公司对项目的承诺，策划制定质量目标和质量目标管理措施。

8、项目质量目标作为施工组织设计的内容之一，与施工组织设计一并审批。

9、项目部每月对本项目工地的质量目标完成情况进行一次考核，上报公司工程部。当项目部没有达到要求时，由工程部组织分析原因，制定纠正措施，责成项目部采取纠正措施。

质量问题处理及质量事故责任追究制度。

为确保施工质量达到合格要求，加强施工过程的质量控制，提供顾客满意的产品，为认真贯彻质量方针，实现公司质量目标，落实工程主体质量终身负责制，加强工程质量管理力度，规范工程质量管理，对工程问题（事故）进行调查处理及责任追究。

一、公司主管总工是本制度的主管领导。安全生产科、技术质量科是质量问题处理及质量事故管理的主管部门，负责本制度的实施、监督与检查，并负责组织严重质量问题及质量事故评审和处理，并对事故按“四不放过”原则进行调查，提报处理意见，上报董事会讨论结案。办公室参与严重质量问题及质量事故的评审与处理，并对奖励及行政处分人员按规定承办手续，财务科负责对各单位经济处罚的收缴。

安全生产科负责对处理结果实施检查验证。

二、质量事故的分类。

1、质量一般事故：造成直接经济损失在30万元以下的质量事故。

2、质量大事故：造成直接经济损失在30万元（含30万元）以上，300万元以下的质量事故。

3、重大质量事故：造成直接经济损失在300万元（含300万元）以上，1000万元以下的质量事故。

4、质量特别重大事故：造成直接经济损失在1000万元（含1000万元）以上的质量事故。

三、重大质量事故的等级划分。

1、一级重大质量事故。

死亡30人以上。

直接经济损失1000万元以上。

特大主体结构垮塌。

2、二级重大质量事故。

死亡10人以上，29人以下。

直接经济损失500万元以上，不满1000万元。

大主体结构垮塌。

3、**重大质量事故。

死亡1人以上，9人以下。

直接经济损失300万元以上，不满500万元。

中、小主体结构垮塌。

四、质量问题报告的责任和步骤。

1、项目经理是单位工程质量的第一责任人，发生工程质量事故，必须及时、如实上报技术质量科，并及时组织处理问题。

2、任何单位、个人均有权和义务将工程质量事故的情况及时上报相关部门。

3、发生一般质量事故，由项目部组织查明原因，分清责任，填写工程质量事故报告表。

4、发生重大工程质量事故的，技术质量科向总工办汇报，并填写《重大质量事故报写表》一式三份，事故发生后，总工办要及时组织技术质量科查明原因，分清责任，并追究相关责任人。

5、质量问题的调查。

工程概况：重点介绍事故有关部分的工程情况。

事故概况：主要介绍事故发生或发现时间、事故现状和发展变化情况。

事故是否做过处理：对缺陷部分进行封堵或掩盖，为防止事故恶化而设置的临时支护措施，但未达到预期效果，也应予以注明。

事故调查中的实测数据和各种试验数据。

事故原因分析。

结构可靠性鉴定结论。

事故处理再发生的建议。

6、调查报告。

对于较严重质量问题的处理，必须组成事故调查组，调查组写出调查报告报于技术质量科，对于轻微质量问题的处理视情节的严重程度，由责任单位写出书面检查和情况汇报，报技术质量科。

7、事故处理。

建设单位负责组织质量问题的核实和处理，施工、监理、设计单位参加分析原因，技术处理方案由项目部提出监理单位审查，经建设单位批准后实施，对有争议或技术难度较大的质量问题，可委托有资质的检测单位进行技术鉴定，处理结果报主管部门，质量监督机构、建设单位主管部门备案。

五、常见的处理方法。

1、结构损伤修补处理。

2、对结构的加固处理。

3、返工处理。

4、限制使用。

六、不做处理的范围。

1、不影响结构安全和使用要求的。

2、有些不严重的质量缺陷，经后续工序可以弥补者。

3、出现的质量缺陷，经复核验算，满足设计要求者。

七、事故经过分析处理后，应有明确的书面结论。

八、工程质量事故责任追究。

下属职责人员有下列行为之一的，视情节轻重追究有关责任单位和有关责任人的责任。

1、未按规定公司选择具备相应施工条件的。

2、未按规定办理工程质量监督手续或不接受质量监督机构监督的。

3、任意压缩合理工期的。

4、明示或暗示施工人员降低工程质量的。

5、施工图设计文件未经审查或审查不合格，擅自施工的。

质量管理自查与评价制度。

在施工中，开展质量管理活动实施监督检查，按照职责检查的频度和方法，对检查中发现的问题及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。

一、项目部。

1、根据施工组织设计的策划，对建筑施工工程项目中原材料、半成品、成品的特性进行监视和测量。

2、每月对运**况进行自查和互查，并整理各种质量记录，环境、职业健康安全方面填写《施工现场检查记录表》和相应的程序文件所要求的记录，涉及到可测量的关键特性（如：噪声等）应有具体数据。

3、定期收集顾客反馈（满意或不满意、抱怨、投诉），对一体化管理体系过程进行监视和测量。

4、项目经理每季度组织对适用的法律法规遵循情况进行评价，填写《运**况检查控制记录表》。

二、其它各部门。

1、每月向公司报送“运行状况月报表”等报表。

2、每季度对项目部、分单位运行控制情况进行检查，检查出的质量问题要执行《不合格品控制程序》，环境、职业健康安全问题执行《环境、安全事故和不符合控制程序》，对违章人员做出必要处理，并监督项目部监视和测量记录的填写情况。

3、每季度按照《运行控制检查统计记录表》进行检查，保存好原稿后报办公室。

4、各部门每季度组织项目部适用的法律法规遵循情况进行评价，填写《运**况检查控制记录表》。

三、办公室。

1、对各部门通过定期（每半年）或不定期抽查，查看监视和测量记录，或者对各部门以内审或收集顾客反馈信息的方式，调查询问管理体系运行控制的执行效果。

2、对报送的《运行控制检查统计记录表》等进行数据统计分析，为管理评审和管理体系持续改进提供依据。

3、组织各部门适用的法律法规遵循情况进行汇总评价，填写《运**况检查控制记录表》。

4、对质量管理体系实施年度总结和评价，和管理评审一起进行，对评审中发现的问题及原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。

5、组织施工项目定期、不定期的质量观摩、检查，并总结评比、交流经验、评价等，表扬先进以资鼓励。

质量信息管理和质量管理改进制度。

通过对质量信息的收集和分析，确定改进的目标，制定并实施质量改进措施，提高质量管理水平。质量改进活动应包括：质量方针和目标的管理、信息分析、监督检查、质量体系管理评价、纠正与预防措施等。

一、技术质量科是质量信息的主管部门，负责指导、检查、监督质量信息的数据分析技术的应用。其它部门、项目部负责收集各自信息和数据，并选用合适的数据分析方法进行分析控制和实施改进。

二、质量信息的收集、传递、分析与利用。

1、收集的信息包括

法律、法规、标准规范和规章制度等。

工程建设有关方对施工企业的工程质量和质量管理水平的评价。

各管理层次工程质量情况及工程质量检查结果。

施工企业质量管理监督检查结果。

同行业其他施工企业的经验教训。

市场需求。质量回访和服务信息。

2、质量信息的传递详见《内、外部沟通和信息交流控制程序》。

3、技术质量科对项目质量管理策划结果的实施情况进行总结，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。

4、各管理层次应按规定对质量信息进行分析，判断质量管理状况和质量目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，并采取改进措施，分析结果。

5、施工企业在分析过程中，应使用有效的分析方法。

数理统计。抽样检验。

因果图。排列图等。

6、企业高层领导应按规定的周期，分析评价质量管理体系运行的状况，提出改进目标和要求。

三、质量体系改进与创新。

1、公司高级领导层根据对质量管理体系的分析和评价，提出改进目标，制定和实施改进措施，跟踪改进的效果。

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