市场部经理工作手册草

b、合同管理：

专营店市场部需在集团签定的**合同以外新增广宣合同的，在有专营店总经理审核、集团运营管理部审批的书面报告后，可和**和广告制作公司洽谈签署合同。不得在没有书面报告的情况下直接签署合同。合同章必须是盖专营店公章，不得用部门印章。

c、帐目管理：

各专营店市场部必须设立广告宣传费用流水帐（可采用电子版，每月打印一份签字存档）。由市场专员负责登记和管理。流水帐必须登记清楚费用发生的时间、项目、合作方和金额。

2、申请/报销流程：

1）、申请流程：

a、《专营店月度营销计划》经运营管理部、财务部、总经理签署后，计划内发生的费用，可凭审批后的月度计划书和广告商签署合同并执行；

b、《专营店月度营销计划》外需要发生的费用，如厂家临时要求开展的活动及要求的制作，可由专营店市场部提出书面申请，经专营店总经理审核后交集团运营管理部审批。只有拿到由集团运营管理部、财务部、总经理批准的申请后方可签署合同并执行。

2）、报销流程：

a、《专营店月度营销计划》内产生的费用，在每月的30日汇总后经专营店总经理审核、运营管理部复核后一次**财务报销。不得将《计划》内的若干项费用分开报销。即“一份报告只能报销一次”！

b、《计划》外产生的费用，按报告中所列的费用项目进行整理后和《计划》内的费用一并交专营店总经理审核、运营管理部复核后一次**财务报销。

c、所有需要报销的单据，由经办人、市场部经理、专营店总经理、集团运营管理部总监签字后财务方可受理，否则财务可直接将单据退回。

3）、报销凭证：

a、广播电视类：审批后的《专营店月度营销计划》（或报告）、合同、播出证明、发票；

b、报纸杂志类：审批后的《专营店月度营销计划》（或报告）、合同、报样（杂志封面及广告的数码**，可打印）、发票；

c、户外活动展示类：审批后的《专营店月度营销计划》（或报告）、合同、现场的数码**（可打印）、发票；

d、制作类：审批后的《专营店月度营销计划》（或报告）、合同、**（可打印）、发票；

e、外购礼品类：审批后的《专营店月度营销计划》（或报告）、合同、**（可打印）、发票；

五、专营店市场部物料管理工作：

1、礼品采购/发放管理：

a、所有向厂家订购的或外购的礼品，申请报告必须由专营店总经理、运营总监、财务总监和执行董事签署书面报告后方可购买。

b、礼品采购回来后由市场专员进行保管和发放。如果礼品贵重，则由备件部仓库进行保管和发放。市场专员必须建立礼品发放登记档案，对礼品的领用人、领用时间和领用数量进行详细的登记。

2、物料管理：

所有厂家发放或自行印制的物料，到货后必须迅速通知销售部（服务部），让大家周知新物料的使用。同时，对各种物料进行整齐的堆码摆放并建立物料帐，不得乱摆乱放，无数量使用明细。

3、帐目、档案的管理：

为保证公司资料的完整性、可查性，专营店市场部必须按照公司统一的要求建立物料、礼品、帐目、文件等档案。并按照月、季、年进行分门别类的归档整理。所有人员在离职交接时，档案的交接工作是必须履行的手续。

市场部经理工作手册 草