钢结构工程分公司。
btl-2012b
质量、环境与职业健康安全体系。
批准日期：2012年3月22日生效日期： 2012年3月22日。
编制：质量管理部审核：刁静萍批准：尹兰宁
批准页。质量管理部质量、环境与职业健康安全管理工作制度是本部门相关程序文件的支持性文件，是将公司质量、环境、职业健康安全管理手册和程序文件分配的质量、环境、职业健康安全管理职责落实到质量管理部各岗位的具体规定，质量管理部各岗位必须严格遵照执行。
编制：耿学涛时间：2012年3月09日。
审核：刁静萍时间：2012年3月22日。
批准：尹兰宁时间：2012年3月22日。
目录。0 目的4
1 适用范围4
2 管理目标4
3 组织机构及岗位设置4
4 管理职责4
4.1 部门主控程序及强相关程序4
4.2 部门主要管理职责5
4.3 管理岗位职责6
5 工作程序10
5.1 检验和试验管理10
5.2 不合格品控制11
5.3 文件管理12
5.4 管理方案控制12
5.5 施工过程管理12
6 记录表式13
为有效开展质量、环境和职业健康安全管理工作，根据gb／t19001、gb／t24001、gb／t28001、gb／t50430标准和集团公司《质量、环境与职业健康安全管理手册》、《程序文件》的要求，制订本部门《管理工作制度》。目的是明确本部门质量、环境和职业健康安全管理职责，并将质量部管理职责落实到各部门、各岗位。同时对本部门主管和相关程序文件中的有关要求做出具体规定，以便更好地指导本部门的管理工作。
适用于本部门在质量、环境及职业健康安全管理体系运行中所有的管理工作。
2.1 年度工程质量目标是产品出厂合格率100%；
2.2竣工交付使用的工程质量全部达到国家标准或规范要求，工程一次交验合格率100%；
质量管理部受宝钢湛江钢结构制作厂总工程师直接领导，设部长、质量管理员、超声波检测员、综合管理员。
4.1.1钢结构工程分公司《质量、环境与职业健康安全管理制度》明确规定了质量管理部主控的质量、环境与职业健康安全管理体系程序文件有2个：
1）q-cx28-2009b《检验和试验管理程序》
2）q-cx29-2009b《不合格品控制程序》
4.1.2钢结构工程分公司《质量、环境与职业健康安全管理手册》明确规定了质量管理部强相关的管理体系程序文件有6个：
1）qes-cx01-2009b《文件控制程序》
2）qes-cx03-2009b《记录控制程序》
3）qes-cx08-2009b《信息交流工作程序》
4）qes-cx15-2009b《施工过程管理程序》
5）qes—cx26—2009b《内部审核工作程序》
6）qes-cx30-2009b《纠正和预防措施管理程序》
4.2.1负责编写、修订本部门的管理体系文件，编写本部门的各项规章制度，组织湛江钢结构制作厂年度质量管理目标的制定、分解的汇总工作；
4.2.2负责指导检验和试验计划的编制及过程实施中进行监控，不合格品的控制工作，保证最终产品满足合同和规范的要求；
4.2.3负责制作厂的质量管理工作，组织项目质量评优、评奖的申报工作；
4.2.4参与公司组织的质量大检查，配合监理、业主及质量监督部门的质量大检查，对各工程项目的隐蔽工程施工、质量评定验收、工程签证验收等制度执**况及质量管理工作情况进行检查；
4.2.5对业主（监理）、监督站提出的质量问题，督促各有关项目部及责任单位处理和反馈，并参与整改验收；
4.2.6指导并监督各项目竣工档案资料、图纸的收集及备案管理工作（在特殊情况下，为减少项目管理成本，对已达到交工要求的资料进行验收并接管）；
4.2.7负责每半年对各项目质量管理工作的考核及组织半年一次的质量例会。
4.2.8协助其他部门做好相关要素的实施工作。
4.3.1部长的主要职责。
1）主持质量管理部的管理工作；
2）负责指导、修订本部门的管理体系文件，指导本部门的各项规章制度，组织公司年度质量管理目标的制定、分解和考核汇总工作；
3）及时指导协调湛江制作厂各部门及人员的质量及其它相关事宜；
4）对工程项目**现的质量问题参与分析、处理；
5）负责监督湛江制作厂的质量保证体系建立、运行以及对施工方案编制的审核、执**况的监控、交工资料与实体的同步情况进行考核。
6）负责监督指导工程项目质量奖项的申报工作；
7）配合质量监督部门、业主及监理进行质量大检查；
8）按时完成领导交办的其它工作。
4.3.2 质量管理员主要职责。
1）执行国家和本地区有关工程质量的法律、法规、工程建设强制性标准和有关规定，严格遵守各项规章制度；
2）负责工程质量信息的收集、整理，建立工程质量事故、不合格品控制清单并填写jb2903《不合格品控制清单》；
3）负责本制作厂所有项目的质量监控工作；
4）配合上级各部门的质量大检查，负责本制作厂工程的隐蔽工程施工、质量评定验收、工程签证验收等制度实施和执**况的检查；
5）负责工程的检查，对业主（监理）、监督站提出的质量问题督促责任单位处理和反馈，并参与验收；
6）对原材料、产品（包括半成品、成品）质量按国标《钢结构工程施工质量验收规范》gb50205-2001及《建筑地基基础工程施工质量验收规范》gb50202-2002按一定比例进行抽检，并对其抽查结果进行记录，具有一定的可追溯性；按标准进行抽检，当有质量疑义时可参与讨论能否使用；
7）对构件制作质量进行监控工作，确保构件出厂的质量；
8）质量管理员负责对湛江制作厂不合格品控制程序进行指导、检查；
9）质量管理员每季向公司质量管理部上报jb2903《不合格品控制清单》；
10）完成领导交办的其他工作。
4.3.3超声波检测员主要职责。
1）对湛江制作厂所承揽工程按一定比例对产品进行超声波抽检，来达到特殊工序质量控制的目的，在超声波探伤检查中发现不合格品填写不合格品记录，参加不合格的评审工作，并对处置过程进行跟踪和处置结果进行验证；
2）负责及分包商的超声波通过一定比例抽检进行质量监督及控制工作，并对抽检到的产品的质量验收、签证及评定的真实性负直接责任；
3）监控施工现场所发生的与超声波检测相关的事宜，并认真做好超声波检测记录并对签证的软件资料的真实性负主要责任；
4）领导交办的其他工作。
4.3.4综合管理员的职责。
1）负责本部门文件及企业文件、外来文件的接收、登记、归档、销毁、新闻投稿等工作；
2）做好本部门会议纪要及相关的发布工作；
3）负责根据本系统人员的变动情况建立jtl06《质量人员资质登记表》；
4）协助部长做好施工中各项检查工作的记录和汇总；
5）负责各项目部质量报奖资料的汇总工作；
6）监督指导各项目部完成竣工资料的搜集、鉴定、整理、分类、审核、装订及交验归档工作；
7）及时准确给各部门或领导提供与本部门工作有关的资料；
8）完成领导安排的其他工作。
5.1.1质量管理部对湛江钢结构制作厂的检验和试验计划实施的控制及对检验、试验报告的判定和选择；过程检验和试验及最终质保资料的管理工作。
5.1.2 每半年进行一次工程质量大检查、配合上级主管部门对相关项目的工作检查、年终考核，质量管理部组织对本程序实施情况进行检查。
1） 检验和试验管理程序运**况；
2）《项目管理计划》中的质量管理目标是否符合分公司质量管理目标和合同要求；
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