4、严格控制物资采购成本，不准擅自提高材料单价。
5、严禁采购、**和使用质量不合格的物资。
6、 严格签订和履行购销合同，实行内部**合同制，维护合同当事人的合法权益和企业信誉。
7、物资计划及收、发料必须实事求是，不准弄虚作假。不准保有帐外料。
8、厉行节约，反对浪费。对玩忽职守或不负责任造成物资积压、损失和浪费者要追究责任。
第八条物资部门及工作人员必须严格遵守物资工作纪律；对违反工作纪律的行为或事件，按公司有关规定进行处理。
第三章物资计划管理。
第九条物资计划按其作用分为：物资申请计划、物资采购计划、物资调整补充计划。按其时间分为：工程项目总计划、年度计划、季度计划、月度计划。
第十条基建工程项目总计划由在开工前期，根据工程设计资料计算，提出本项目的主要材料总计划，下达给物资分公司。一般生产维修所需物资计划，由生产单位按照公司下达的生产计划和物资分公司制定的主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。大修、技改、业扩所需物资的计划，应根据审批的初步设计材料、设备清册，由生产单位按工程项目编制物资计划。
备品备件需用量计划，由生产单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制；消耗后的补充备品备件计划，由生产单位提出计划，经公司分管领导审批后送物资分公司。
第十一条编制物资计划的基本原则：
1、服从企业发展的方针目标，服从企业整体利益。
2、坚持实事求是原则，强调计划的严肃性，统筹兼顾，合理安排。
3、深入生产现场和当地市场进行考察和调研，直接收集资料，切忌盲目估算。
4、应充分挖掘潜力，并全面考虑企业的经济效益和计划的可行性。
第十二条物资计划的主要内容为：计划编制说明、物资编号、名称、规格型号、计量单位、期初库存量、本期需用量、预计储备量、本期计划申请量、物资的技术标准或设计质量要求、时间要求等。
第十三条为确保物资计划的质量和维护计划的严肃性，物资分公司应建立严格的物资计划审核制度。预算内的物资计划，各单位（部门）根据职责提出意见，经分管领导批准执行；预算外的物资计划，按计划外项目批准后编制计划。
第十四条若遇施工任务调整或变更设计需调整物资计划时，申请单位应按原渠道，及时提出书面追加、削减计划。
第四章物资采购**。
第十五条物资采购**必须实行专业归口管理，坚持“统一采购、公开招标、多方监督”的采购原则和“集中**、分层管理”的物资**管理方式，统一**，降低采购成本，建立良好的物资**秩序，维护企业整体利益。
第十六条物资分公司应建立物资采购询价制度，定期组织物资市场调查，确定物资采购**并予以公布，使物资采购**工作做到公开、公平、公正。
第十七条物资采购**过程包括：物资招标采购，合格供方的选择、评价，签订采购、**合同，实施采购及采购物资的验收等。
第十八条物资招标采购管理
1、除省公司招标以外的进入主网、配网、农网建设工程、市政改造工程、自有资金电网建设工程的主要设备物资，大宗办公用品、劳保用品等受国家管制和对工程安全、质量有重大影响的物资都必须实行招标采购。
2、根据《中华人民共和国招投标法》、《0招投标管理办法》的有关规定，对于省公司招标范围以外而又必须进行招标的物资，由分管领导牵头，业务部门主办，财务、审计、纪检监察、物资分公司等相关部门参与，采取“一事一招标”方式具体办理招标工作。
3、对弄虚作假、以权谋私、暗中收受回扣、私自透露对外招标评选等有关情况及购买质次价高产品的人员应给予处罚；给企业造成直接经济损失的应予赔偿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
4、对其它材料的采购，应通过询价活动进行市场调查，选择合格供方，定期公布材料**，便于各用料单位对材料的质量、**、售后服务进行监督。
第十九条合格供方的选择、评价及动态管理。
(一) 物资供方的选择、评价准则：
1、物资分公司根据所需采购的物资和招标活动的安排进行市场调查，对主要材料的每个品种选择3家以上供方，并对其生产能力、交货能力、产品信誉、质量、**、服务和历史业绩等进行现场评价或函件调查取证，收集相关资质材料。
2、调查供方的质量体系保证能力、遵守法律法规的情况。
3、调查供方的顾客满意程度或其他用户的使用经验。
4、如果供方是经销商，还应根据需要评价其经销产品的生产厂家。
5、对产品的样品进行评价。对一次性采购或购买量较小的一般材料，应在采购前对产品样品进行直观验证或试用，并做出评价。
6、物资分公司根据选择和评价情况，建立相应的评定记录，并根据招标结果和对供方做出的评价结论，建立“合格供方名录”，一般确定3—6家合格供方，经有关领导和部门审核批准，据此组织招投标和零星采购。
二) 合格供方的动态管理
1、物资分公司对合格供方进行动态管理。确因工程需要增加合格供方时，应按上述评价准则及**价，合格者必须报有关领导和部门予以确认。
2、对合格供方定期进行质量跟踪和复评。物资分公司根据相应程序规定，定期对自己的用户进行调查，主动征求用户意见，提高服务质量。同时对供方提供的各项资料进行评定；发现所供物资有质量不合格，或某些档案资料失效时，应及时向供方通报，视其整改和提供资料的情况确定是否继续具备合格供方资格。
3、物资分公司随时掌握合格供方的动态情况，并督促新增合格供方的评价选择和确认；定期公布“合格供方名录”。
4、对公布的“合格供方名录”中有不良反映的厂家，取消入围资格。
第二十条采购**合同管理。
1、根据合格供方评价结果和招标结果，考虑**、交货期、运输方式、运距等因素，与合格供方签订“产品购销合同”，或按双方协商结果，自行拟定物资购销合同或协议，并严格遵守合同约定。
2、采购合同应满足《合同法》及有关规定的要求，明确采购产品的验证方式、包装方式、检验标准和方法、结算方式，规定双方权利、义务、违约责任及解决合同纠纷方式。
第五章物资仓库管理。
第二十一条验收发放管理。
1、验收：1)物资验收时，以物资分公司“收料凭证”为主要依据，参照厂家来货装箱单，发货明细单，发票同行联及运输部门的货运单或损坏证明单，认真检查入库物资的名称、型号规格、数量及配套件。
2)数量验收的计量方法，视不同物资分别用检斤、检尺、点数、量方、理论计算等方法进行。
3)数量验收应全检，不能全检的按有关规定进行抽检，抽检中发现有问题时，应扩大抽检范围或全部抽检。
4)质量检验，在检查货物外观完整无损后验收，并应有质量保证书或质量合格证等技术资料，对高精度设备和有特殊要求的物资，提请有关人员一同进行。
5)验收时发现数量短缺超规定，质量与原始技术资料不符，配件不齐时暂不收料入账，作为“待验收”，并立即与有关人员联系，待解决后，收料入账。
6)对易爆、剧毒等危险品物资的验收需保管员和监护员两人共同进行。按指定库房、库位存放。当日到货，当日验收完毕。
7)验收无误后，保管员将货物按放在指定库位，做好验收入卡记录，收料单上填写实收数量，签名生效。最**账登记。
8)凡需直接运往用料单位的物资，保管员与用料单位有关人员共同验收。
9)凡物资已到库，收料单未到库时，保管员做好物资入库登记，作为“待验收”物资存放，待收料单到库后正式验收入库。
2、发放：1)保管员对手续办理齐全的领料凭证，在不超过有效期内做到随领随发。凡手续不全的凭证，保管员应拒绝发料。
生产物资领用流程如下：a类物资（变压器、隔离开关、断路器、互感器、开关柜、高低压电缆）领用程序为：基层单位领导签字——生技部门负责人签字——公司分管领导签字——物资分公司领导签字——发料。
b类物资（高低压母线、电线、配电箱柜）领用程序为：基层单位领导签字——生技部门负责人签字——物资分公司领导签字——发料。c类物资（易耗品及其他产品）领用程序为：
基层单位领导签字——有关职能部门负责人签字——物资分公司领导。
签字——发料。大修、技改、迎峰度夏、基建工程物资按计划单所审批的物资予以发放。
2)保管员发料时，应按凭证上规定的品名型号规格和数量发放，不得自行改动。如特殊原因应经有关领导同意后才能发放。发料后，及时补齐计划单，凭证填上实发数。
料卡上填写结存数，并及时登账。
3)库存设备不拆其零部件。如遇到特殊情况需拆时，必须经分管副总经理签名同意。拆除的零部件，由保管员向物资分公司和有关部门汇报及时采购。并由原拆件人负责安装，保持设备完整无缺。
4)事故备品不得作规定以外用途。发生事故急需动用时，由生技部主任、分公司经理、生产副总经理审批，才能发放。
5)领料单位如需要化验单、质保书等有关技术资料时，应在发料的同时给复印件或抄件。
6)退料单按退料物资**填写，并注明工程项目、编号、及新旧程度。①“新料”退库应检查是否完好，并具有试验合格证，才能入库。②“能用的旧料”应具有试验合格证，按使用价值入库。
③“废料”应加以整理，记账存入废品库。
第二十二条定期抽查盘点管理。
1、保管员每天必须做好收、领料单的登帐、结存工作。
2、经常检查库存物资的保管质量，保持库存物资帐、卡、物相符率达到100％以上。
3、检查的同时，核实物资储备量的合理性，及时提供物资分公司业务员修改并调整。
4、定期盘点库存物资：月底盘点当月发生收、领料物资。每年六月底，十二月底作物资全面盘点，财务、生技、审计等有关部门共同参与。
5、盘点后，对年度变动物资填报“存货盘点表”并存档。盘点物资的品名、型号规格、数量及盘点的帐、卡、物相符率应作登记。
6、经过盘点，如发现数量有出入时，保管员应分析盈亏原因，填写盈亏调整表，按审批权限的规定报批处理并及时做好帐务处理。
7、物资分公司季末定期抽查：按3％抽检，并填报“存货抽盘表”并存档。如发现库存物资帐、卡、物相符率达不到98％以上，则对发生物资差错的保管员所管物资进行全面检查。
第二十三条帐卡单据管理。
1、仓库保管员应分别填写各种物资的“器材账本卡”，并分类将“卡”装订成册。
2、“器材账本卡”应填写清楚各种物资的名称、型号、规格、单位、储备定额、最高储备、最低储备、库房号及库存数量。
3、保管员对每天的收、领料单凭证，必须做到准确及时登入“器材账本卡”，并保管好，便于财务月底结账。登记结账必须做到日清月结。
公司物资出入管理办法
办文件。总部总办字 号。公司物资出入管理办法 第一条为规范公司物资管理，堵塞漏洞，严把出场物资关，杜绝场内物资流失，维护公司利益，特制定本办法。第二条物资界定 1 外销设备物资 1.1购买用于销售的设备 其它品牌设备 1.2购买为 其它品牌配备的各种配件 1.3二手设备 其它品牌设备及各种配件等 1...
公司物资管理制度
4 工 检 量具的配发应按公司有关规定进行，工具领料单由该车间领导审批，检 量具领料单由该车间领导审核，技质科审批 编号后才能发给 5 所借用的工 检 量 刃具等在归还时，必须保持完好无损 干净，并按相关要求进行防锈处理，若因库管人员失职造成的经济损失由库管人员赔偿 四 钢材 下料管理。1 必须将钢...
废旧物资及修旧利废管理实施细则
附件四 第一条总则。1 为加强废旧物资管理，明确职责，堵塞漏洞，根据 物资 管理暂行办法 特制定本实施细则。2 废旧物资是公司的有价资产，各单位应规范管理行为，充分发挥废旧物资的利用价值，节约资源 降低成本，提高经济效益。第二条管理职责与分工。1 公司成立废旧物资鉴定处理领导小组，负责鉴定 处理及修...
公司物资招投标管理办法
大宗物资招标管理办法 修改 第一章总则。第一条为了加强我公司大宗物资招标管理，规范招标行为，保证物资质量，提高资金使用效益，确保招标工作的公平 公正性，根据总公司有关管理规定，结合本公司实际情况，制订本办法。第二条本公司物资招标管理主要由公司物资采购部负责招标的具体事宜，由评标小组确定中标单位。第三...
公司物资采购管理制度
为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效 公开公正 比质比价 监督制约的原则，特制定本制度。一 本制度是公司采购重要物资 一般物资 辅助物资以及其他开发新产品 新工艺所需物资过程中的决策 质量检验和 监督等行为的基本规范。二 物资需求 采购 计划的分类。1 月度物...
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一 采购计划的制定。物资采购计划分为年度计划 季度计划 月度计划 急用料计划 专用计划。一 年度 季度计划的编制与作用。根据公司的年度生产计划大纲，在生产技术部门的配合下，按产品消耗定额，逐项编制，作为同主渠道 单位协议 的依据。二 月度计划的编制。由生产厂物管组依据生产工程项目和生产维修项目，按主...
集团公司员工考核管理细则
中国xx第一集团公司。一 考核周期。考核周期为年度考核。二 考核对象。中航一集团总部正式聘用 借调和返聘的人员。聘用人员在严格执行聘用。合同的前提下，执行本办法。下列人员不参加当年的年度考核 1.病假累计超过半年或事假累计超过三个月的 如果该类员工年终能完成任务，可以参加考核，但最高不得超过 合格 ...
物资管理系统功能简介
功能简介 一 物资管理模块。1 物资入库管理。a 煤化集团公司统购物资入库。b 鹤煤公司统购物资入库。c 公司自购物资入库。d 调剂物资入库。2 物资出库管理。a 本单位领用物资出库。b 物资调剂出库。3 物资库存管理。a 物资库存明细 能查询到物资的入库情况及使用单位 b 物资明细账 能查询到物资...