第一章总则。
第1条目的。
为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条审批程序和权限。
员工出差时应填写《出差审请单》，并按以下权限进行审批。
1）总经理出差，报请董事长审批。
2）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
3）部门负责人出差，报请总经理审批。
4）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
5）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则。
第3条员工出差之前必须提交“出差申请单”，注明出差时间、地点和事由。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以**方式请示，出差归来后补办手续。
第4条出差申请单一式两份，行政部留存一份作为记录考勤的依据，财务部留存一份作为工资计算的依据。
第5条出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打**向主管请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
第6条员工出差后，必须于每日内向主管汇报工作。
第7条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。
第8条使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
第9条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘**通工具的，须事先征得分管领导同意。
第10条出差标准规定。
1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见下表。差旅费用标准及审批表。
员工出差补贴报销标准。
注：不按上表规定而超出报销标准时员工必须提交书面说明，写明理由，经总经理签字后方予报销，否则由报销人自己承担。
2、员工出差补贴标准。
1）员工在出差当天的7:30前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。
2）远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如：9日出差12日返回者，给予3天的出差补贴；如果员工能提供9日8：
30前出发、12日17：30后离开出差地的相关证明，则可给予4天的出差补贴。
3）出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。
4）如果出差人员由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴；如果出差期间发生了已经批准的招待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。
5）出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差的另计。
第三章出差借款与报销。
第11条借款。
1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。
2）因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约。
（3）借款要及时清还，员工须在公务结束后7日内或月底前（两者日期取短）到财务部结算还款。
第12条出差人员返回企业后须在七日内或月底前（两者日期取短）按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
第四章附则。
第13条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。
第14条本制度自颁布之日起执行。
附件：员工出差申请单。
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