山东事业部出差管理制度。
一、目的。为进一步规范事业部员工出差管理，强化成本管理意识，促使出差工作提效，特制定本管理制度。二、适用范围。
本制度适用于山东事业部所有员工。三、审批程序和权限。
1、事业部员工出差前，应在“oa办公系统”中填写《sd出差审请表》，注明出差事由、地点、所乘交通工具、住宿等信息，并按以下权限进行审批：
1）各项目公司（部）、各中心负责人出差：由各项目公司（部）、各中心负责人登陆个人oa账号填写《sd出差申请表》进行申报程序，报分管领导审批后，经综合管理中心审核其标准并确认后，报至事业部总经理审批。
2）员工出差：登陆个人oa账号填写《sd出差申请表》进行申报程序，报部门领导及分管领导审批，经综合管理中心审核其标准并确认后，按标准为其预订票务、住宿。
3）事业部总经理室成员出差无需走oa审批流程，统一由综合管理中心安排。
4）所有人员请详细填写出差事由，到集团或其他城市开会、培训、课程学习的，请将会议通知或相关证明文件上传作为附件。（5）多人同时出差的，由职务较高的员工负责填写，并标明同时。
出差员工信息。
出差人员原则上必须提前一周上报出差申请，如因时限原因，致使票务**上调的，所产生的差额，全部由申请人承担。
四、出差交通工具管理1、预订管理。
事业部出差人员乘**通工具应以大众化为主，机票、火车票、住宿均由综合管理中心统一预订，未经综合管理中心预订的，财务管理中心将不予报销；特殊情况自行预订的，由综合管理中心签署意见，财务管理中心方可予以报销。
2、交通工具（1）火车、汽车。
总经理室领导出差乘坐火车、汽车的，白天（6:00—19:00）乘车超过6小时、夜间（19:00—6:00）乘车超过4小时者，可乘坐软卧。
其他人员出差乘坐火车、长途汽车的，白天（6:00—19:00）乘车超过6小时、夜间（19:00—6:00）乘车超过4小时者，可乘坐硬卧。
2）高铁、动车。
事业部总经理室领导出差乘坐高铁、动车的，可乘坐一等座位。其他员工出差乘坐高铁、动车的，全部乘坐二等座位。员工与事业部总经理室领导共同出差的，经综合管理中心视情况审批并报分管领导审批后，员工可享受与事业部总经理室领导同等标。
准；未经批准的，票价差额部分由员工自行承担。（3）轮船。
事业部总经理室领导乘坐轮船，可享受一等舱位。
事业部中层（总监助理级别以上）员工乘坐轮船，可享受二等舱位。
其他员工乘坐轮船，可享受三等舱位。（4）飞机。
事业部总经理出差可享受飞机头等舱位。事业部总经理室成员乘坐飞机经济舱。
员工原则上不允许乘坐飞机，如遇在途时间超过8小时或特殊情况有乘坐飞机必要的，可享受飞机经济舱。
如火车、汽车**高于或等于飞机折扣**的，可乘坐飞机经济舱，具体乘坐工具，统一由各中心建议，综合管理中心审批后依据本制度执行。
五、其他规定。
1、除事业部总经理室成员外，未经批准，自行乘坐飞机的，按照对应地点的火车票价报销，超过部分自行承担。
2、提倡网络购票，减少订票费；提倡乘坐夕发朝至的卧铺火车或者优惠打折的经济舱机票；动车、高铁均可到达的城市优先选择动车；出差时市内交通优先选择地铁、公共汽车、机场大巴等交通工具。
3、合理安排出差时间，避免出现退票费，因个人原因导致退票的，退票费全部由个人承担。
4、由于事业部公出车辆有限，除总经理室成员外，其他人员出差不安排车辆接送站。
5、如遇出差地各类活动影响住宿、车票预订的，申请人需要提前一周进行申请预订，如未提前预订，所产生的票价高出部分，全部由申请人承担。
6、综合管理中心严格按照本管理制度进行核准预订，对申请人超出范围标准的请求，综合管理中心经核准不符合标准的，将不予批准；如需特批的，需经过相关领导审批。
7、申请人所申请的酒店不在事业部协议范围之内的，由申请人自行结算。
六、住宿规定。
1、事业部总经理出差住宿，可享受四星级（含）以上酒店大床房。
2、事业部总经理室其他领导出差住宿，可享受四星级（含）以下酒店大床房。
3、事业部中层（总监助理以上级别）出差住宿，可享受三星级（含）以下酒店标准间。
4、其他员工出差住宿，可享受商务快捷酒店标准间。5、事业部多人出差，均采用同性入住一间房的标准间。6、所有员工住宿不得支出额外消费，包括：
多人早餐、酒店用餐、酒店购物、食用消费食品、物品等，一旦产生多余消费，统一由个人承担。
7、参加集团各类会议、培训、课程学习等，住宿标准凭批准参加会议的证明，方可予以报销。
8、事业部人员到所属城市公司出差的，住宿费用均由所在城市公司承担。
9、去集团参加各类会议的员工，统一按照集团要求进行住宿的，请附详细文件。
10、去集团参加各类会议、培训、课程学习的员工，户籍上海市的，不再安排住宿。
11、住宿酒店的选择，综合管理中心将根据季节性**变化而从严控制，申请员工可提出相关建议，最终以综合管理中心核定为准。
七、餐费规定。
1、北京、上海、广州、深圳等一线城市，餐费120元/天；2、省会城市、副省级城市（青岛、大连、宁波、厦门、深圳），餐费100元/天；其他城市80元/天。
3、出差期间餐费需据实报销，且不超过上述标准。出差期间外出有对外招待时，参与招待餐的人员每人每次抵减当日餐费补助的一半。
4、出差期间对方有招待的，未发生餐费的不予报销。如参加学术交流、会议等，不在享受餐费补助。
八、事业部出差标准明细表。
类别。交通工具火车。
飞机。接送站。
住宿。餐补。
总经理。软卧/一等座。
四星级。头等舱接送站（含）以。
上酒店四星级。
经济舱接送站（含）以。
下酒店三星级。
经济舱不安排（含）以。
下酒店。经济舱不安排商务快捷。
同性合住标准间普通大床房。
1、北京、上海、广州、深圳等一线城市，餐费120元/天；2、省会城市、副省级城市（青岛、大连、宁波、厦门、深圳），餐费100元/天；
3、其他城市80元/天。
副总经理/总经理助理。
软卧/一等座。
事业部中层。
硬卧/二等座硬卧/二等座。
其他员工。九、人身安全。
1、出差在外的员工，有酗酒、斗殴现象发生，致使个人人身伤害的，属员工个人行为事业部不给予任何赔偿，并进行处罚。
2、出差员工没有按时返回的，超出时间内所产生的任何问题，全部由个人承担。
3、不允许单人自驾车省外出差，若违反，所产生的一切问题，全部由个人承担。十、附则。
本管理制度最终解释权归综合管理中心。
综合管理中心二〇一五年五月十五日。
出差管理制度
2015.2.3行政办公室制。第一条总则。为规范员工出差行为，保障员工权益，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，结合 公司 以下简称 公司 实际情况，特制定本制度。第二条适用范围。本制度适用于公司因公出差全体员工，涉及出差事项均须按照本制度执行。第三条出差类型与审批权责。一 出差人员...
出差管理制度
第一条 为保证出差人员工作和生活的需要，并贯彻勤俭节约 艰苦奋斗的精神，结合当前市场物价水平和我公司实际情况，特定本制度。第二条 出差人员住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然 日历 天数计算。第三条 工作出差住宿费开支标准。一 ...
公司出差管理制度
第一章总则。第1条目的。为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第2条审批程序和权限。员工出差时应填写 出差审请单 并按以下权限进行审批。1 总经理出差，报请董事长审批。2 企业领导班子成员出差，报请总经理审批。3 部门负责人出差，报请总经理审批。4 ...
出差报销管理制度 1
随着公司业务的扩展，需要公司各部门人员前往外地进行工作。根据公司实际情况，特制定如下差旅规定 一 来回交通工具由公司统一指定或安排，因工作关系产生的交通费用给予实报实销。每位员工必须妥善保管各类凭证，如有遗失公司将酌情给予罚款。二 住宿费 外地 一般地区 基层员工每天不超过150元，中层以上管理人员...
上班考勤 因公出差管理制度
1 上班考勤。1.1 公司员工按日考勤，管理人员由办公室负责核实，生产工人由车间主任核实报办公室登记。1.3员工因 私 事或因病缺勤一天以上的，需办理书面请假手续，经部门领导同意，报总经理批准，交办公室登记。员工因 私 事缺勤在特殊情况下可口头请假，待回单位后补办手续。1.4员工事假，7天以内 含7...
员工出差及费用报销管理制度
q hblhg05.02 2012 01 1 适用范围。本标准适用于公司所有正式员工。2 目的。为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本标准。3 出差审批程序和权限。3.1 出差申请审批权限。3.1.1按出差期限划分 三日以内由部门经理批准，超过三日由总经理...
2019年地产公司员工出差管理制度
一 总则。为加强公司人力资源管理，规范员工出差各类手续办理，使出差办理制度化，规范化，结合本公司的实际情况，特制定本办法。二 适用范围。本制度适用于地产公司总部员工 集团及各子公司可参考此管理制度进行修订。三 区域划分。由于出差人出差地点的不同，享受出差补贴有所区别，拟定划分出差区域为三类区域 详见...
操作票管理制度 工作票管理制度
国电大渡河公司龚嘴水力发电总厂文件。龚电安 2004 12号。关于印发操作票管理制度 工作票管理制度的通知。厂属各单位 为规范操作票 工作票管理，防止误操作，保障人身 电网和设备的安全，根据 电业安全工作规程 中国国电集团公司操作票管理制度 及 中国国电集团公司工作票管理制度 特将总厂原 两票 的相...