一、总则。为加强公司人力资源管理，规范员工出差各类手续办理，使出差办理制度化，规范化，结合本公司的实际情况，特制定本办法。
二、适用范围。
本制度适用于地产公司总部员工；
集团及各子公司可参考此管理制度进行修订。
三、区域划分。
由于出差人出差地点的不同，享受出差补贴有所区别，拟定划分出差区域为三类区域：详见（附件二）
区域划分将根据公司未来实际发展需求定期进行地点归属更新，并提交地产公司总经理审核，在《地产公司员工出差管理制度》原文未作修改情况下，此地点归属更新审核通过后，即可遵照执行。
3.1、特殊区域的定义：经济发达区、物价高涨城市或沿海城市；
3.2、一等区域的定义：云南省外的省会城市及直辖市（包含云南省昆明市和旺季热门旅游景点区）；
3.3、二等区域的定义：云南省内和省外市县级的第三行政区域。
四、出差管理流程。
4.1．出差手续办理。
4.1.1 出差人出差前须填写《出差申请表》，并依据《地产公司出差管理流程》进行审批，经最终权限人签字认可，报人力行政部备案后方可出差；
4.1.2 出差人出差时间超过批准范围时，必须提前一天向直属上级请示，获得批准认可后方可延时出差。出差人出差返回后，需由直属上级在出差申请表上审核出差延期时间；
4.1.3 出差人返回公司三日内，须到人力行政部进行出差销假，填写实际返回时间经直属上级审核后，再报批人力行政部经理审核为准；
4.1.4 出发至实际返回之间的时间段计为出差天数，若出差返回后未填写实际返回时间，经人力行政部审核后，不给予计算出差天数；
4.1.5 出差销假需在当月完成（不可超过次月15日），如超期未完成则不予计算出差天数。
4.2． 出差审批权限。
4.2.1 出差审批依据逐级审批的原则；
4.2.2 分管副总判定审批：如部门人员出差时间超过5个工作日以上，需上报总经理审批；部门人员出差在5个工作日以内的，可直接审批并到人力行政部备案节点；
4.2.3 出差审批遵循时间要点；
4.2.4 出差人在进行出差审批时必须遵循以上要求，同时对应《地产公司出差管理流程》，如超出出差审批人审批权限，则自动转为审核人，并向具有权限的直接上级提出审批请求。
出差审批权限表。
4.3．出差借款手续。
4.3.1 出差人员根据出差地点远近、区域级别划分、时间长短可预借一定数量的备用金；
4.3.2 备用金数量不超过应报金额，且须在借款单中说明借款原因，同时出示已审批的《出差申请表》，依据借款审批权限进行审批，经最终权限人签字后，由财务部办理借款手续；
4.4．出差补助标准。
4.4.1 出差补助含：住宿费、误餐费、通讯费、市内交通费；
4.4.2 往返交通费实行实报实销的原则，即依据往返乘坐的交通工具的正规发票进行报销；
4.4.3 若自行驾车往返出差地的，则实行汽油费、过路费实报实销的原则，同时不再报销市内交通费；
4.4.4 住宿费、误餐费、通讯费、市内交通费须在标准内进行报销，超过核定标准的部分由个人自行承担，详见《出差补助标准》；
4.5．报销程序。
4.5.1 出差人出差回公司后应按财务相关程序，于出差返回公司之日起十天内办理出差补助及相关费用的报销，若出差前暂支备用金的，还需进行费用清帐；
4.5.2 报销出差费用应提供票据：
往返交通费：需提供所乘交通工具的正规发票；
自行驾车：需提供出差期间的加油发票及过路费发票；
住宿费、市内交通费：需提供出差当地的正规发票；如隶属第二等区域，交通费无法提供当地正规发票的，请与财务部协商以财务指定票据为报销凭证。
误餐费、通讯费：采取包干制（无须提供发票），按标准报销；
4.6．出差补助核算。
4.6.1 出差当天时间在12：00（按24小时制）以前的，补助按一天算；12：00-18：00出发的，补助按半天算；18：00以后出发的，当天不算补助；
4.6.2 返回当天时间在8：00以前的，当天没有补助；8：00-12：00算半天；12：00以后回来算一天；
4.6.3 住宿天数以出差在外的实际夜晚数进行核算。
五．出差乘**通工具的例外规定。
5.1 公司员工出发到目的地的交通工具，由系统总监或分管副总界定，费用在全年出差预算内方可报销，超出预算外的部分将不予报销；
5.2 如一起出差人员级别不同，乘**通工具、住宿标准按照级别就高原则，由财务监控各部全年出差预算使用情况，超出预算外的部分将不予报销，同时须在《出差申请表》上填写同行人员姓名，并依据出差审批权限进行审批；
5.3 个别部门（个人）在出差时由于工作需要，需对出差地星级酒店进行体验和考察，此类部门（个人）需提交地产总经理审核文件，财务部、人力行政部以此备案。则依据本制度核销级别内住宿费用，超出部分计入部门年度预算，费用在全年出差预算内方可报销，超出预算外部分将不予报销。
六．关于差旅费其他情况的报销规定。
6.1 员工用出差之便回家探亲的，不报销绕道的差旅费和在家期间的出差补助；
6.2 公司员工出差期间发生的观光、游览费用，如属陪同与本公司发展相关的客人（由系统总监进行确认），可凭门票等有效单据按招待费实报实销；如纯属个人消费的，费用自理；
6.3 工作人员调动工作的路途交通费、住宿费按调入方级别的出差标准执行，由调入方给予报销；
6.4 公司车队由于工作要求需随行出差的，将按照《出差补助标准》实行报销，除司机住宿费用可以采取就高原则，其他补助将实行员工级别报销，超出部门全年可控费用范围之外将不予报销。
七、其他。7.1 本制度由人力行政部负责制定、修改和解释；
7.2 本制度自下发之日起开始实施；
7.3 出差具体审批权限请参照本年度公司授权文件；
7.4 本制度实施之日起同时二0一一年六月十三日执行的《员工出差管理流程》废除。
云南实力房地产开发经营集团****。
人力行政部。
二0一三年十二月十一日。
附表：1、《出差补助标准》
2、《区域划分定义表》
3、《出差申请表》
附件一：出差补助标准。
备注： 1、餐费为两餐费用，如发生宴请事宜，需扣除一餐费用；
2、集团公司及各子公司人员出差补助，可参照此表标准报销。
附件二：出差区域划分：
备注：如所出差城市不在此明细表中，将统一归类到二等区域标准中。
附件三：出差申请表。
公司员工管理制度
第一节考勤管理规定。一 为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。考勤是本公司管理工作的基础，是计发工资奖金 劳保福利待遇的主要依据，各级人员都必须高度重视。二 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位。外出办理业务，须口头征得本部门负责...
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公司员工奖惩管理制度
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