***股份****。
计划调度和成本管理部目标责任书。
总经理。计划调度和成本管理部责任人：
签订日期：二○一二年二月十日。
计划调度和成本管理部目标责任书。
为全面完成2023年度生产经营目标，明确工作责任，更好地发挥目标管理责任制的推动和激励作用，提高工作效率，结合公司实际，特制定本目标责任书。
一、管理责任目标（权重100）
一）、加强计划管控能力。从公司内部各环节保持计划的高度一致性和有序衔接。（权重10）
1、从技术发图和材料出库环节实施控制，依据当期下达计划，给材料库发放相应材料表，严禁无计划发料、超计划发料，严禁分公司随意改变材料用途，杜绝零部件超前生产和长时间搁置。
2、开发中心发放的图纸和材料表，全部通过计划部门按发货清单逐项审核登记、签字后转交，生产部和物资采购部不允许接收没经签证的图纸和材料计划，解决图纸漏发、计划外生产的问题。
3、对订单下达后，发生较大变更的，必须通过销售部门，同客户联系书面确认并签订补充合同或签证单，再通过计划部门下达，技术部门不得随意增减设备，不得超出合同范围发图和材料计划。
二）、细化计划制订和落实，加强各部门计划制订的监督检查。（权重10）
1、公司计划只下达到各大部门，由各大部门按照投料时间、交验时间、发货时间、调试交验时间等节点，制订相应的设计计划、物资采购计划、生产作业计划、安装计划、人力资源保障计划、财务资金保障计划和货款清收计划等，报计划部门实时监督检查，并在计划考核中专门划分出较大分值考核，加强过程管理。
2、参与各大部门计划的制订。开发中心必须分项目下达图纸或按计划部门制订的批量下达计划，对定型产品全部发放工序图，提高生产部计划执行的灵活性；原则上要求按照单一项目计划单独发图，没有计划部门的许可，禁止随意将多个计划合并下图，从源头上杜绝超前生产的状况。
3、在下达计划时，明确划分现场制作和公司内生产的零部件，根据安装顺序和进度组织现场生产，提高效率，减少现场待工，降低发运成本。
4、加强安装缺件管理。对安装现场反馈的缺件，安装公司要写明缺件原因（没发货、丢失、损坏、计划外增加等），对丢失、损坏的要追究责任；对由于设计原因造成增加或改造，必须通过开发中心确认签字，不得私自改造设备；对由于甲方土建原因造成增加或改造的，必须通过销售部门同甲方联系，得到甲方认可和签证。
三）、加大考核力度，真抓实干，以硬的手段保证各项计划和工作目标的完成。（权重20）
1、结合公司2023年机构设置，修订出台计划考核办法。
2、每周对各部门计划完成情况进行考核通报。
3、加强对生产经营过程**现的各种责任事故考核，发生一起及时处理一起。
四）、加强成本核算，在实际成本核算上取得突破。（权重15）
1、举办统计核算人员培训班，重点是生产成本核算的方法，加强企业基础管理工作。
2、对近三年公司各大费用进行测算，确定间接成本各项目分摊比例。
3、对各主机进行单项成本核算，对各项目成本进行归集、汇总，每个项目都要核算实际成本，端一个有底的筐。
五）、进一步推行全面成本管理，加强各环节成本管理和控制，降低成本，提高效率。（权重15）
1、从原辅材料出库控制为切入点，审核材料计划制订是否准确、库房是否严格按计划发料、对材料计划变更必须经成本管理人员审核登记。
2、加强对生产一线作业指导书的抽查，严格审核报表，对不按要求制订和上报的工时不予认可，行使工时定额否决权。
3、举办工时订额培训班，制订各工种指导性定额标准。
六）、加强外协核算和管理，不断扩大外协外包范围。（权重10）
1、同生产部、安装公司紧密配合，增加外包队伍，扩大外包范围。
2、灵活运用奖惩措施调动外协人员积极性。根据实际情况，对于急需的零部件，在规定的时间内完成的、可以增加一定的赶工费；对不能按时完成合同的，要有一定比例的处罚措施，从而调动外包队按时完工的积极性。
3、加强外协成本管理，对各种耗材进行测算，在合同中核定费用，改变过去随意领用，浪费严重的局面。
七）、加强物流中心管理，发挥物流管控中心作用，把好出口。（权重10）
1、加强产品、零部件转交、交验管理。对生产部交验的产品和零部件，必须经质检合格、填写转交单，并将零部件作标识、挂牌、打捆或合适的包装，转交到物流中心指定位置才视为完成计划，否则按没完成计划考核，不予认可产值。
2、组织制订物流中心基础管理制度，建立统计报表制度，每天对生产部交验的产品和附件进行登记，每周形成统计报表。
八）、提高发运效率，降低发运成本。（权重10）
1、实行发运责任制，建立发运追朔制度，对出现的错发、漏发现象实行问责制。
2、对发运人员划分2-3个作业组，实行评比激励制度，提高发运效率。
3、合理配置车辆，改进装车方法，降低发运成本。
二、考核及奖惩办法。
一）、考核。
管理目标的考核依据年终总结报告，由总经理组织的考核小组考核为准。
二）、对责任人的奖惩办法：
1、考核得分=责任指标考核得分+管理目标考核得分。
2、奖罚办法：奖金=5－（90－考核分数），奖金最高限额10万元，罚金最高限额1万元。
3、按月完成任务考核的奖罚金额冲抵年终考核的奖罚指标。
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