青岛广汇润丰汽车装备****编号：q/ghrf02.702-2013-a0质量体系程序文件版本：a/0修改状态：0
拟制日期受控号。
审核日期。实施日期2013.07.18
批准日期。受控日期2013.07.18
发布日期2013.07.18
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审核人。批准人。
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青岛广汇润丰汽车装备****编号：q/ghrf02.702-2013-a0质量体系程序文件版本：a/0修改状态：0
合同评审控制程序。
1.目的2.范围。
通过对合同进行控制，以满足本公司及顾客的要求。适用于本组织营销活动和特殊产品/常规产品的合同评审。
3.1销售部负责营销活动和组织合同评审工作，评审合同的合法性、完整性、明确性，并负责与顾客的联络，在组织内部是代表顾客需求的部门，技术部负责关于技术方面与顾客的沟通。
3.2销售部负责对常规产品合同的评审。
3.3新产品合同或特殊要求的合同由销售部组织各相关部门参加评审。3.4**由财务部及总经理评审。4.1合同：约束性协议。
4.2合同分常规合同与非常规合同两类，符合下列条件之一为非常规合同，其它为常规合同。
4.2.1需交货的产品**有异常变动时；
4.2.2提出新的技术质量要求、需重新开发品种；4.2.3交付期限超过本公司正常、常规生产周期；4.2.4付款方式等有特殊条款。
3.职责。4.定义。
5.工作内容。
过程流程。过程说明。
责任部门相关文件。
记录表单。5.1合同评审的5.1.1顾客规定的产品要求，包括产品型号、规内容的确定格和数量；技术及质量要求；客户要求的交货时。
间及交货方式。
5.1.2虽然顾客没有规定的产品要求，但规定或已知预期的用途所必需的产品要求。
5.1.3与产品有关的法令、法规要求，包括用于材料的获取、储存、搬运、再利用、销毁或废弃。
5.1.4公司确定的任何附加要求，包括特殊特性的指定，文件化和控制方面要满足顾客的要求。
销售部。客户特殊要求清。
单。合同评审记录。
表》5.2合同评审5.2.1提出新的技术、质量要求/需重新开发品种的合同评审由技术部负责对产品的制造可行性进技术部。
行分析，包括风险的分析等。
5.2.2非常规合同的评审：
销售部填写顾客要求栏，然后负责组织相关部门（技术部，采购部，生产部，财务部，质量部）按照合同评审记录表销售部的要求分别进行签字评审，以确保具备满足顾客相关部门要求的能力，销售部负责人在评审结论栏内填写审批意见。
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合同评审记录。
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合同评审控制程序。
销售部。5.2.3常规合同由销售部销售内勤自行对公司能。
各相关部。否满足顾客要求的能力进行签字评审。
门5.2.4顾客以口头或非正式合同/订单形式要货时，经办人应做详细记录，根据顾客要约内容、顾客合同类别确定评审方式。
如是非常规合同，则按5.2.2条执行，如是常规合同，则按5.
2.3条执行。
5.2.5评审过程中有不确定条款时，属技术性问题由技术部与客户联系，其余均由销售部负责联系妥善解决并明确规定，并报相关领导。
5.2.6所有合同评审时，必须考虑对方的付款能力以及以前与我公司的履约能力等综合因素。
销售部财务部。
合同评审记录。
表》销售部。
合同评审记录。
表》顾客口头、**订货记录表》
5.3.1若判断能满足顾客要求，则与顾客签订合。
5.3评审结果的。
同。并在24小时内转化成销售计划，经分管经理。
处理。批准后，下发相关部门。
5.3.2若难以满足客户要求，应及时与顾客联。
络，达成共识后签订合同。5.3.3所有经过评审的合同，都要做好评审记。
录，并在接到订单24小时内转化成销售计划，总。
经理批准后，下发相关部门。
5.3.4接到追加计划按5.3.3执行，在本月21日前下发下月临时销售计划，负责出货人员随时监。
控，对不能按时出货的要提前上报部门主管和总经理。
5.4合同修订的5.4.1顾客提出更改时（包括合同修订、计划追控制加），经办人做好相关记录，由销售部填写《合同修订通知单》，并通知有关部门评审。
5.4.2本公司提出更改时，应提前通知顾客，并。
得到对方确认，然后在《合同》上标明。
销售部相关部门。
销售计划》合同修订通知。
单》《合同》
5.4.3合同修订或更改评审后，由销售部通知有销售部关部门。以确保修订后的合同按照更改要求实各相关部施，并对更改前已履行部分进行妥善处理。门。
计划调整通知。
单》5.5合同跟催5.5.1经评审的合同由销售内勤编入《合同管理台帐》，并按合同要求做好合同履行控制工作，销售内勤。
切实履行合同。
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合同管理台。
帐》青岛广汇润丰汽车装备****编号：q/ghrf02.702-2013-a0质量体系程序文件版本：a/0修改状态：0
合同评审控制程序。
5.5.2销售部负责追踪了解有关部门对合同的履**况并在《合同管理台帐》登记，保证每份合同有效履行。
5.5.3财务部负责货款回笼的控制，对不能及时收回的货款由销售部采取相应催讨措施。
销售部。合同管理台。
帐》财务部销售部。
5.5.4合同履行后，由销售内勤在《销售台帐》
上标注发货日期，发货数量等，全面反映履**销售内勤况。
销售台帐》6.过程绩效指标。
绩效指标名称合同评审及时率7.备注。
公式。支持表单。
收集频次1次/月。
合同及**审的数量/应评审的数量×
合同管理台帐》
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501管理评审控制程序
1 目的和适用范围。1 1 目的。为实现质量方针和目标，满足受益者的期望，确保质量管理体系具有持续的适应性 充分性和有效性并不断完善。1 2 适用范围。适用于本公司最高管理者对质量管理体系的评审。2 职责 rasic 3 定义或术语 无 4 工作程序。4 1 管理评审的策划和组织。4 1 1 管理评...
设计计划控制程序
1 目的。1.1本程序目的在于确保设计过程按计划，按质量完成，设计的结果满足规定的要求。2 概述。2.1本程序适用于xx公司所有产品的开发设计。2.2开发设计有以下三种类型的会议。2.2.1由工程负责人或项目经理主持的项目会议。2.2.2由工程负责人项目经理主持的专题讨论会议。2.2.3由项目经理主...
业务计划控制程序
受控状态 分发号 1 目的。本程序规定了公司制定 评审 实施 修正业务计划的要求和职责。2.范围。适用于公司年度经营计划 中期滚动发展计划和长期发展规划的管理工作。3 职责。3.1总经理负责领导业务计划的制定 评审 实施 修正。3.2各部门负责参与业务计划的制定 评审 实施 修正。3.3财务部负责牵...
员工激励管理控制程序
1.0目的 确保公司质量方针和质量目标的实现，掌握员工对企业的满意程度，增强公司的凝聚力，对公司质量管理体系进行持续不断地改进和建立促进创新的环境，使员工对公司质量目标的达成做出努力贡献。2.0范围 本程序适用于公司所有从业人员和相关激励制度的建立和实施。3.0定义 3.1行政激励 指按照公司的规章...
工作时间控制程序
3公司就应根据 劳动法 第 条规定 工作日延长工作时间应支付不低于工人工资的150 的工资报酬 休息天加班而不能安排补休的，应支付不低于本人工资的200 的工资报酬 在法定日休假日加班的，应支付不低于本人工资的300 的工资报酬。对于公司实行计件制计算公资的，应有合理的计算方法，将加班加点工资补加给...
生产计划控制程序
1 目的。为使本公司生产作业能按计划进行，确保客户需求之产品顺利完成，以便更好的服务客户，特定本管理程序。2 适用范围。适用于本公司内生产计划的制定 执行 变更及跟踪确认。3 权责。3.1 客户服务负责 产品需求 单 的拟定 调整，成品出货公告 的填写 负责设定产成品应急库存上下限值 负责对生产计划...
灭菌过程确认控制程序
为确保产品灭菌符合gb t 18280 2000的要求。适用于本公司生产的一次性无菌医疗器具产品的委外灭菌的控制。3.职责。3.1 采购部负责灭菌外包方的选择和组织评价 3.2技术部负责对外包方灭菌过程的确认 3.3质保部化验员负责对灭菌产品初始污染菌的检测和产品灭菌后的检测 验证。4.程序。4.1...
特殊过程控制程序
4.1.2.3 热处理质量检验。a.热处理检验人员应对操作过程的工艺执 况进行监督 检查，并负责。报告操作过程中等异常状况并做好检验记录 b.对出现的不合格品，不能转入下道工资。4.1.3 目前热处理由外协进行。公司按 采购控制程序 对其进行资格考核，并列入合格供方名单中，签订技术 质量协议。a.公...