受控状态：
分发号：1 目的。
本程序规定了公司制定、评审、实施、修正业务计划的要求和职责。
2. 范围。
适用于公司年度经营计划、中期滚动发展计划和长期发展规划的管理工作。
3 职责。3.1总经理负责领导业务计划的制定、评审、实施、修正。
3.2各部门负责参与业务计划的制定、评审、实施、修正。
3.3财务部负责牵头业务计划的制定、评审、实施、修正。
4 程序。4.1公司业务计划的编制框架。
发展现状；发展环境；
行业竞争；市场容量；
发展规划；发展目标；
发展重点；发展举措；
项目投资；风险规避。
4.2公司业务计划的编制要求。
年度业务计划在每年三季度开始，四季度确定，次年开始实施。
中期滚动发展计划，一般以三年滚动编制为主。
长期发展规划，一般以五年或十年为基准进行编制，也可以编制二十年远景发展规划。
4.3公司业务计划的编制资料。
公司发展及经营现状数据；
客户发展规划；
行业发展信息，如《汽车产销咨询》；
主要竞争对手的信息；
公司董事会资料。
4.4业务计划的编制。
4.4.1年度经营计划根据公司上级主管单位的时间要求、编制模板，由财务部牵头，相关业务部门配合，共同编制。
4.4.2滚动发展计划在每年6月份编制完成。
4.4.3长期发展规划根据公司董事会安排进行。
4.4.4财务部在综合提炼的基础上，形成业务计划的讨论稿。
4.5业务计划的评审。
4.5.1财务部在编制完成业务发展计划后，由公司领导组织相关部门人员对其进行评审。
4.5.2财务部依据评审意见，重新组织人员对其进行修正，形成正式版本，上报总经理批准。
4.5.3业务计划为公司商业机密，分发范围为公司领导及相关部门负责人，由人事行政部受控分发。
4.6业务计划的实施。
4.6.1各部门按照业务计划的要求，组织实施本部门承担的业务发展目标。
4.6.2人事行政部将经营目标进行分解，并定期考核。
4.6.3财务部应该以月份为时间节点，对业务计划情况进行总结。
4.7业务计划的修正。
4.7.1当公司发展环境、经营情况出现重大变化或计划内容与实际情况存在明显差异时，经评审后应及时修订业务计划及相关的分解计划。
5 记录控制。
本程序涉及的记录按《记录控制程序》的规定执行。
6 支持性文件。无。
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