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采购管理程序。
1．目的。确保所采购的产品质量符合公司和顾客的规定要求，并对**商提供的产品质量、交付期或服务进行评估和考核。
2．范围。为满足公司最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件、机器设备，包括服务采购均适用之。
3．引用文件。
q/6dg13.711《**、安全和环保法规管理程序》q/6dg13.712《**商控制程序》
q/6dg13.721《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》q/6dg13.807《检验和试验控制程序》q/6dg13.
813《纠正和预防措施控制程序》q/6dg13.713《过程控制程序》
4．术语和定义。
产品：过程的结果。产品包括硬件、软件、服务、流程性材料等四种类别的通用产品，它可以是有形的（如组件或流程性材料），也可以是无形的（如知识或概念），它可以单独存在或与其中几种类别的组合。
本公司采购的产品：指适用于期望提交给顾客的任何类别产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件、机器设备易损件。
采购：指从**商处购买物料及选择合适的**商将合同的部分转包**商的行为。
5．职责。技术部门：负责技术支持，新品**商选择。
市场部门分厂：制订销售**计划。
制造工程部：负责生产任务的下达、出具分工、产品材料消耗定额。质量保证部：负责**商的质量体系及产品质量监控。采购部门：负责产品采购及其采购过程的监控。
6．工作流程和内容。
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工作流程。销售计划/生产。
计划。物料需求计划库存y调查。
依《过程。n控制管理。
程序》进。行作业。
选择**商**商。
评估/考。核。
y依《**商管理程序》作业。
工作内容及说明。
6.1采购需求：采购部门主管根据项目组／市场部门制定的产品销售**和/或制造工程部拟定的当月生产计划、分工、产品材料消耗定额和采购员库存调查结果，核算出当期采购物资的需用计划，并做出“物料需求计划”（物料需求计划上需注明需采购物资的名称、规格/型号、数量及交付日期，并需考虑关键、重要和在国内难以采购的安全库存及采购作业的先行期），“采购订单”报部门领导。
使用表单物料需求计。划。审查。
用于零件生产的所有采购材料必须按《**、安全与环保法规管理程序》满足对限制有毒、危险物品的**要求及安全规定，以及考虑生产和销售国有关环境、电力及电磁方面的规定。
6.2**商的选定：由技术、质量保证部和采购部门按《**商管理程序》之规定选定合格**商。
被顾客批准和/或指定的**商必须纳入合格**商名单（采购部门统一登记、汇总）；顾客要求时，变更**商需经顾客批准；采购部门必须在合格**商名单中采购；采用顾客所指定的**商，包括工装/量具**商，不能免除公司确保所采购产品的责任。
6.2.1如需采购的产品中有被顾客批准和/或指定的**。
n商：则采购员在采购产品时，必须从顾客批准和/或指定的**商名单上采购有关材料/产品（即：采购主管应将顾客批准和/或指定的原材料**商名单统一登记、汇总），如采购主管要从其他**商处采购产品时，必须将此**商提供给顾客批准，并经顾客批准被列入顾客批准和/或指定的**商名单上后，采购主管方可从该**商处采购有关产品。
如顾客有新批准的**商名单或顾客对原批准的**商名单有修订和更改时，采购部必须及时对此顾客批准的**商名单进行更新。
6.2.2采用顾客所指定的**商，包括工装/量具**商，公司不能免除对其所采购的产品的质量责任。
6.2.3如被采购的产品因相关因素而有变动时，采购部。
应按《**商控制程序》之规定寻找两家（含）以上**商进行询价、议价、比价和**作业，并根据被采购的产品和公司所需采购产品的实际生产情况及其产品质量成本、交付符合/满足公司采购产品的质量要求。
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6．3采购申请。
采购申请。购员填写的“采购订单”和/或采购产品需求部门提供的。n核准。
至**商。采购文件可包括采购产品的相关资料：
6.3.1采购员收到部门领导核准后的物料需求计划后，采采购订单。
采购资料，经部门领导审查后以传真（fax）等方式传递。
交付方式（包括运输方式）、单价、金额、等级、类别、向公司提供采购产品的**商名称或其他准确标识方法；b、采购产品的规范、图样/图面、样品、过程要求、检验规程/检验标准、检验方法及其他有关技术资料/要求（包括产品、程序、过程设备和人员的认可或鉴定要求等）的。
名称或其他明确标识和适用版本；
c、适用的质量体系标准的名称、编号和版本。
6.3.2如**商无法按期达成或交货期不足时，采购部门a、采购产品的名称、规格/型号、数量、交付时间/日期、应填写“采购协调单”征求相关单位是否调整生产计划，决定是否采取紧急应对措施（如空运等）；如在国外**商处订货或者订货周期较长的产品，可先行订货，订货必须经过采购部领导批准。
6.3.3如采购的产品之质量对提交给顾客的产品质量基本上无任何影响的物料采购（例如：
五金杂项、劳保办公用品、消耗品等），由需求部门根据其实际工作需要报经采购部领导审批，由采购员直接进行采购作业。6.3.
4机器设备维修件、检验和测量设备的采购由需求部门根据其实际生产工作的需要报经采购部领导审批，由采购员直接进行采购作业。
6.3.5采购产品的质量要求应在“采购订单”上说明，如所采购的产品质量无法描述清楚时，则需求部门或质量部应附上相关的采购产品的质量标准/要求。
6.3.6“采购订单”执行完毕后必须存档。
y采购。
采购进度追踪。
和监控。**商交付。
进度对顾客。
影响判定。q/6dg13.710-2004采购管理程序第4页共4页。
**商处验证判定与**商和顾客进行沟。
6.4采购部门必须要求**商具有对提交给公司采购产品100%的按时交付的能力，并建立**商产品交付监控管理体系；公司在要求**商提交采购产品时，采购部门必须至少在二个星期/提前将公司相关的采购策划资料（如：采购计划、采购单、后续预计采购数量等）提供给**商，以便让**商提前准备公司所要采购的产品和/或材料，使**商能满足公司对采购产品的要求和需求。
1）**商产品交付监控管理体系的内容必须包括：a、每批产品交付时，产品从**商发出到达公司内预计所需要的时间、运输路线、运输方式、包装方式等。b、每批产品在交付过程中，如发生突发性事件时其应急处理措施和方法。
cc、**商未能100%按时交付对顾客所造成的干扰和影响。
d、**商交付的状况和绩效统计（包括：100%按时交付的统计状况和未能100%按时交付的统计状况以及发生超额运费的统计状况等）。
e、如因**商提供产品的交付进度问题等有关的特殊状况而使顾客无法正常顺利生产时，有关部门必须将其通知顾客，并按顾客的处理方式进行处理。
2）**商产品交付监控管理体系的内容由采购部将其建立于“**商产品交付及进厂检验监控统计表”中。3）如公司对**商之生产、制造过程中的绩效也需进行监控时，则由采购部和相关部门至**商处对其生产、制造过程进行评估、考核和监督，并将每次评估、考核和监。
检验。**商产品。
交付及进厂检验监控统计表。
**商过程控制评估考核和监督表。
防止再发生对策表”或“不符合项报告”
派人至。**商。
督的状况和结果记录于“**商过程控制评估考核和监督表”中，以作为对**商生产、制造过程之绩效控制的依据。
采购产品入厂。
拒收。依《检验和试验控制程序》和《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》作业。
资料归档。4）依顾客对产品交付的需求状况和公司生产计划的安排，采购主管应随时对所采购的产品进行**商交付时间的进度追踪，并将追踪的结果和状况记录于“**商产品交付及进厂检验监控统计表”中，对**商逾期未按时交付的采购产品，由采购部采购主管按《纠正和预防措施控制程序》填写“纠正与预防措施报告”/“防止再发生对策表”或“不符合项报告”。经部门主管审查后以传真方式通知**商，要求其提出纠正与预防措施。
5）对于一般采购的产品采购主管至少应于**商按期交货前一天内与**商联络并确认其是否能如期交货。
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6.5公司或顾客如有要求需到**商处进行采购产品验证时，采购部采购主管应在采购单或合同上明确规定验证的安排和产品放行的方式，并在采购产品交付前由采购主管提出申请，经采购部领导审查后，派人前往**商处进行采购产品验证。
申请经核准后，采购部派负责质量人员或进货检验员并携带相关检验标准和相关进料检验表单前往**商处按《检验和试验控制程序》进行采购产品验证，并将验证的结果和数据记录于“检测报告”中。
6.6**商提供的采购产品进厂后，对**商产品进货的质量和数量由采购部检验员和仓库保管员依《检验和试验控制程序》、《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》、《不合格品控制程序》中之规定对采购产品进行数量点收、产品质量检验、入库等工作。
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