浙江星星瑞金科技股份****企业标准。
q/zxr g0502-2013
1 目的。对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。
2 范围。本程序规定了公司内所有产品项目的控制计划管理。
本程序适用于公司内所有产品项目的控制计划管理。
3 职责与权限。
3.1 营销中心：负责转达客户样品、量产需求；负责组织召开量产会议；负责制订样品、量产需求计划；负责样品、产品出货；负责跟踪样品、产品出货结果；负责反馈客户投诉和处理；负责转达客户投诉和意见；负责 -s_k9m_pu_x
项目文件资料汇总，组织召开样品阶段的项目评审会议。
3.2 制造平台pm ：负责拟定项目计划和项目各阶段性目标；负责协调各单位，负责完成新产品开发项目（含项目预算花费控制）的规划和执；负责组织产品开发方案评估；负责 -s_k9m_pu_x
项目文件资料汇总，组织召开量产后的产品项目评审会议，负责计划的进监控；对项目的相关事务有决定权，并负责召开跨阶会议，遇有无法协调或窒碍难的事项，应归纳正确可的提议并请高阶管层出面裁决，而后执。
3.3 pm部：负责解答客户沟通提出的产品技术问题；负责制订产品开发方案，负责制订产品设计与规格；负责产品图样、工装图样、技术规程设计和编制；负责制订制作的样品wi/sop；负责制订设备/治具、检测设备清单；负责新材选定与治具的验证及承认、产品材的绿色设计；负责建与维护bom；负责样品、小批量试制和第一次批量产品技术设计，全程跟踪和管理；负责指导生产、检验部门生产、检验；负责试作样品的解析与对策；负责dfmea编制与修订；负责样品期间的工程变更。
3.4 pm部（研发线）：负责样品制作及样品制作过程的记录、整理；负责对发生的问题反馈到项目人员；协助各部门进行问题改善。
3.5 品质部：负责制订sip；负责制作限度样品并与客户沟通；负责制订检测设备清单；负责测量系统分析msa；负责组织样品、量产阶段对客户投诉的问题的解析与对策；负责材进的相关质量测试与保证，**商管与来异常处理；负责产品信赖性测试规划与验证，并提供验证报告；负责产品出货检验规格与客户需求的检验报告；产品在客户端检验规格书得到客户端承认；产品材符合绿色设计及客户环保要求确认，并提供gp报告；新部品承认。
3.5 品质部(cs) ：负责产品在客户端的验证追踪、确认产品规格与检验规格书得到客户端承认；针对客户端开发阶段的产品问题，负责与客户协调处理并反馈异常问题情况。
3.7工程部：负责参与工厂新产品的制程可性评估；负责制程开发、准备试作部材及相关治工具掌控；负责量产阶段的工程变更；负责量产阶段sop制订；负责提供量产阶段产品试作完成报告、制程的整合与提升；量产阶段样品的解析与对策。
3.8 财务中心：负责提供pm 新产品相关的预估成本，协助完成开发预算；负责制作项目成本利润核算。
3.9 采购部：负责提供供货商供货与**评比；负责供货商选择及材议价、采购；负责开发阶段材料备、产材备料；负责清查公司内部与**商的物与模具。
浙江星星瑞金科技股份****2013-11-01批准2013-11-10 实施。
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3.10设备部：负责协助项目小组产品开发中设备、工装、夹具的策划、设计。
3.11 制造部：制订样品、量产生产计划下发生产线；按要求生产样品、量产品；负责部分样品工序（如镀膜）试制；负责小批量、批量生产；负责生产过程记录及记录整理；负责反馈出现的异常问题；负责配合各部门进行问题改善。
4 过程描述。
见本程序图一：控制计划管理程序。
5 工作程序。
5.1 当顾客和公司有需求和要求时，营销中心将顾客要求转达到公司pm部，通过初步评估，可以进行打样，则并正式成立项目小组，具体按q/zxr g05xx《项目管理办法》实施。
项目小组在样品不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），pm部按工艺文件将其发行至相关部门，由其执行。
5.1.1 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。
5.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。
5.1.3针对新产品，pm部将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：
老产品、旧产品），pm部将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。
5.2为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括：过程流程图（pdf）；设计/过程失效模式及后果分析（dfmea/pfmea）；产品特殊特性；从相似零件得到的经验； 项目组对过程的了解；设计评审；优化方法（如：
qfd，doe等）。
5. 3 新产品开发过程中根据进度计划要求，由项目小组制定样件、试生产和生产的控制计划。
5.3.1 样件控制计划：
在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，项目组必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。样件试制数量一般为100片以内（如顾客另有样品数量要求说明，则按顾客要求执行）。
5.3.2 试生产控制计划：
在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验 （破坏性试验除外），试生产试作的数量一般为100—1000片之间，（如顾客另有试产量要求说明，则按顾客要求执行）。
5.3.3 生产控制计划：
在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（生产控制计划中的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次）。
5．4 项目小组制定“控制计划”（如顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进行）。
5．5 如顾客有要求时，样件、试生产、生产控制计划必须经顾客批准后，方可实施。
5.6 制定控制计划要求说明：
5.6.1计划分类：分为样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划。
5.6.2 控制计划编号：可按时间日期进行编号。
5.6.3 零件编号、最新更改版本：零部件编号，最新版本、发布日期。
5.6.4 零件名称/描述：填入被控制产品的名称/过程的名称和描述。
5.6.5 客户名称：tp公司名称、客户名称。
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5.6.6 核心小组：所有小组成员。
5.6.7编制、修订、批准日期：由项目成员填写日期，必要时填写顾客批准及日期。
5.6.8 过程名称/操作描述：pm部制作过程流程图。
5.6.9 生产设备：每一操作过程中所用到的生产设备、装置、夹具或其它工具的名称。
5.6.10 特殊特性：列出过程中计量或计数型数据的过程或其输出（产品）的显著的特点、尺寸或性能，适当时可使用目测法辅助。
5.6.11 涉及编号：涉及到的图纸、过程流程图、fmea等编号。
5.6.12 产品信息：
填入产品特性的相关信息，产品特性是指在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。项目小组应从所有**中识别组成重要产品特性的产品特殊特性，所有的特殊性都应列在控制计划中，此外也可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列入。
5.6.13 过程：填入过程特性的相关内容，过程特性是指在其发生时才能测量出的、与被识别产品特性。
具有因果关系的过程变量（输入变量）。多方认证小组应识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少。
产品变差。对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性；在某些过程中，一个过程特性可能影。
响多个产品特性。
5.6.14 特殊特性分类：
填入顾客指定的或公司内部确定的（包括与顾客等效的特殊特性符号）产品和/或过程的特殊特性符号。这些特殊特性符号主要是用来识别那些诸如影响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观的重要特性。
5.6.15 方法：使用程序和其它工具控制过程的系统的计划。
5.6.16 产品/过程规范/公差要求：
填入产品/过程规范/公差的要求，产品和/或过程的规范/公差可以从各种工程文件，诸如（但不限于）图样、技术标准、设计评审、材料标准、计算机辅助设计数据、制造和/或装配及有关技术文件中获得。
5.6.17 评价/测量技术：
填入零件在生产过程中所使用到的测量设备的名称，包括测量零件/过程/制造装置所需的量具、检具、工具和/或试验装置。在使用一测量系统之前应对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性、偏倚（准确度）和/或小样法进行分析，并相应地做出改进；对需作msa测量系统分析的测量设备应在此栏中作相应的标识，符号标识（备注：测量关键、重要特性所用的设备必须作msa分析）。
5.6.18 样本容量/频率：当需要取样时，抽样检验作业指导书中aql表列出相应的样本容量和频率。
5.6.19 控制方法要求：
5.6.19.
1 填入对操作进行控制的简要描述，必要时包括程序编号。所用的控制应是基于对过程的有效分析，可采用（但不限于）统计过程控制、检验、计数数据、防错（自动/非自动）和取样计划等来对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，计划中可填入引用企业标准的特定的识别名称或编号。
5.6.19.2 控制方法取决于所存在的过程类型，控制计划的描述应反应在制造过程中实施的策划和战略。
5.6.19.3 为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法以达到其有效性，例如：当出现过程或过程能力的重大变化时，应对控制方法进行评价。
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