过程分析工作表 （ 乌龟图。
1 目的。为确保公司质量方针、质量目标的实现，并保证公司各项业务活动正常有序地开展，以提高企业经济效益，增强企业的市场竞争能力，特制定本程序。
2 范围。本程序适用于公司中长期发展规划、年度综合计划或月度实施计划等业务计划的制订、内容、实施及考核等的管理。
3 定义。无。
4 职责。4.1 管理部负责业务计划的归口管理，承担业务计划的组织编制、下达、组织修订和最终的效果评审的职责。
4.2 各相关业务部室负责主管范围内的业务计划的编制、实施、修订和信息的沟通。
5 程序内容。
5.1 总则。
5.1.1 典型的业务计划和主管部门为：
5.1.2 公司业务计划包括中长期发展规划、年度计划或月度实施计划，三项计划均系受控文件。
5.1.3 中长期发展规划”由公司领导层就公司3至5年内产品结构调整、质量目标的提高、新产品的开发、旧产品的改造、质量改进以及技术更新、安全环保设施改进、各项经济技术指标等做出总体规划，公司办公室进行制定。
制定中长期规划时，应掌握国内外、同行业、同类产品的现状与发展，进行对比分析以确定企业基准和公司发展目标，适用时，具体可以考虑以下因素：
a)与市场有关的问题；
b)质量目标；
c)增长**；
d)工厂/设施计划；
e)质量目标成本；
f)人力资源开发；
g)研究与开发计划；
h)预期销售额；
i)关键内部质量及运行性能指标；
j)顾客满意计划；
k)安全及环境问题。
5.1.4 中长期规划制定的依据可以为“产品质量基准确定分析报告”、“信息综合分析报告”、“竞争对手分析报告”、“顾客满意度调查分析报告”。
5.1.5 各部门根据中长期规划和部门实际，制定本部门年度业务计划，报公司办公室汇总平衡，具体可包括以下计划：
a） 年度销售计划。
b） 年度顾客满意度计划。
c） 年度劳动安全计划。
d） 年度采购计划。
e） 年度资金需求计划。
f） 年度质量成本目标计划。
g） 年度固定资产投资计划。
h） 年度新产品开发计划。
i） 年度质量目标及分解计划。
j） 年度设备预防性维护保养计划。
k） 年度员工培训计划。
5.1.6 业务计划必须注重数据和资料的分析使用，应采取措施以确保优先解决与顾客相关的问题，并确定关键的与顾客相关的趋势和相互关系的支持状况评审、决策和长期策划。
5.2 业务计划的编制。
5.2.1 年度计划。
5.2.1.1 管理部在每年年底前根据公司总经理的年度工作报告和公司年度发展目标，督促各相关部门编制相应的年度业务计划。
5.2.1.2 各相关部门编制的业务计划，必须明确工作内容和应达到的效果，落实责任人和工作进度，以便于实施和检查。计划经部门主管批准后，报管理部。
5.2.1.3 管理部对各相关部门上报的业务计划进行汇总和综合平衡，经总经理批准后，作为受控文件下达执行（参见《文件和资料控制程序》）。
5.2.2 长期业务计划。
5.2.2.1 根据公司长远发展规划以及竞争产品的情况和其他相关信息，各相关部门适时编制或调整主管范围内的长期计划。
5.2.2.2 长期计划需经总经理批准，并作为受控文件下达实施（参见《文件和资料控制程序》）。
5.3 业务计划的实施、检查和修订。
5.3.1 各相关部门根据下达的业务计划组织实施，在实施过程中应注意相关信息的收集和反馈以及相关数据和资料的分析、使用，并应给予相关人员足够的授权，配备必要的资源。
5.3.2 年度计划在实施过程中，应进行中途检查。各相关部门一般在年中对实施情况进行一次检查，形成书面报告报管理部，对完成情况进行分析和总结；对未完成的，要进行原因分析。
5.3.3 业务计划在实施过程中，如因客观原因致使计划无法完成或因公司目标变动时，各相关部门应对计划进行修订，经部门主管审核、总经理批准后下达执行，原计划作废。
5.4 业务计划实施效果的评审。
5.4.1 年度业务计划实施完成后，由管理部组织对各项业务计划的实施效果进行评审，将评审结果形成书面报告报总经理并送各相应部室，以作为改进的依据。
5.4.2年度业务计划应在每个季度进行监控。
5.4.3中长期业务计划应在每年进行监控。
5.5业务计划为动态文件需根椐市场情况即时更新，并要求保密。
6 记录方式。
无。7 相关文件。
无。8 使用表单。
8.1 业务计划实施情况分析报告
8.2 年度销售计划。
8.3 年度顾客满意度计划。
8.4 年度劳动安全计划。
8.5 年度采购计划。
8.6 年度资金需求计划。
8.7 年度质量成本目标计划。
8.8 年度新产品开发计划。
8.9 年度质量目标及分解计划。
8.10 年度设备预防性维护保养计划。
8.11 年度员工培训计划。
8.13 中长期发展规划。
9 修改栏。
2 计划管理程序
2.计划管理程序。1 目的和范围 计划是企业管理的重要手段之一，计划制定和执行过程，可以减少企业的不确定性，提高企业的经营管理水平。通过制定计划，形成企业明确的经营目标，通过监督计划执行和计划调整，实现企业的稳步发展，在实现计划的过程中，提升企业的经营 应变 协调等能力。本程序适用于企业计划制定和执...
24控制计划管理程序
浙江星星瑞金科技股份 企业标准。q zxr g0502 2013 1 目的。对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差 并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。2 范...
工作计划管理程序
xx 制定部门。管理部。编码。qa3 09 01 09第1页1 制定日期2004年01月03日版本。文件更改记录。序号。更改单号。更改页次。有效版本。更改人。生效日期。xx 工作计划管理程序。制定部门1目的。为提高公司的工作效率，有效合理的调度配制公司资源，实行目标化管理 mbo,managemen...
仓库管理程序
4.2.7 当物资长期积压 将超出保存期 变质 数量不足时，仓管员应及时向主管报告。4.3搬运和防护。4.3.1 技质部组织编制产品搬运 贮存 包装 防护和交付的技术要求和规范，指定作业指导书。4.3.2 必须按规定的搬运方法进行搬运，确保搬运过程中的物资安全和人身安全。4.3.3 搬运过程中要保护...
调岗管理程序
目的 为了达到人力资源合理开发，人才资源优化配置，同时配合薪酬与绩效考核制度达到提高员工素质，激发员工工作热情的目的。范围 公司所有在职员工。类型 1 公司调动 公司综合考虑员工绩效考核表现 工作能力 综合素质等因素，将员工调离原工作岗位，达到公司内部人员供需平衡的调动行为。2 岗位竞聘 公司内部员...
紧急采购管理程序
1 目的 规范紧急采购管理过程，提升管理效率，保障生产经营活动正常进行。2 范围 用于生产活动中，紧急采购及立即实施的采购活动，包括物料采购 维修 外协等。3.责任。3.1采购部门。a 采购过程管理。b 采购评审手续完善，采购组织实施。3.2财务部门。a 参与采购评审，对采购 进行审核 确认 b 按...
生产管理程序
1 作业流程。2 作业内容。2 1生产准备。2 1 1各生产班组按排定的 生产派工单 及 bom表 及材料清单进行领料，并确保物料与生产实际所需相符，如有异常，立即反馈相关主管。2 1 2生产前须对相关仪器，设备进行点检，并核对相关工艺 技术资料。2 2首件检验。2 2 1各规格产品生产前必须进行首...
公务活动管理程序
编码 070520031 版次 4 修改次数 0 受控状态 受控批准人 批准日期 2001 03 09 实施日期 2001 03 15 xx 集团 总公司。1范围。本程序规定了xx 集团 总公司各级领导和员工公务活动行前申请 公务活动后汇报的内容 方法 公务活动中具体事项的要求以及公务活动后了解 收...