经营部岗位职责

经营部管理规定。

为规范公司经营部工作职责，加强业务员管理，特制定本规定。

一、业务员对工地所**格必须经公司经营部经理签字认可，使用统一**单，并加盖公司公章确认，否则公司一律不予认可。

二、业务员必须严守公司商业机密，对公司签订了合同的工地，不得再进行**等活动，避免给公司造成经济损失。

三、公司签订的合同单，统一由公司安排业务员进行工地的联络、对账、收款等工作，任何个人不得私自安排。

四、公司经营部所有合同在签订前必须经公司经营部经理进行审核后才能加盖公司合同章，最后统一报到协会进行合同备案。

五、所有现金单必须先将砼款交到公司财务部，凭财务部所开据的《收款收据》到经营部填写《砼发料通知单》，并由经营部经理签字批准后，交到生产部，由生产部经理统一安排发料。生产调度必须按照《砼发料通知单》所报方量发料，不得超额发料。

六、业务员于每月26日至次月5日前与工地进行对单结算，统计员必须对业务员领走的供货单和对账单进行登记，并由业务员签字确认，在业务员交回由对方签字、盖章的对账单后，再次签字确认。每月5日不能完成对账任务的业务员，该工地业务提成延后至完成对账任务后再行结算。

七、无论个人单或公司单，业务员提成一律以收回的货款作为结算依据，按公司相关规定进行。

为规范对账、收款工作，特制定本规定。

一、财务部对账工作：

1、财务部统计于每月26日至30日与各原材料**商核对上月26日至当月25日各原材料进料数、金额并做出对账单交材料部经理审核数量、单价、金额后签字。

2、统计根据签字认可的对账单做出原材料月报表。

二、经营部对账工作：

1、财务部统计于每月26日至30日将上月26日至当月25日各工地混凝土方量进行统计，做出对账单，交经营部经理审核签字。

2、对账单由经营部经理审核签字后，业务员方可找统计签字领取。

3、业务员领取对账单后，必须于次月10日前与客户核对正确、签字、盖章并交回公司。

三、经营部收款工作：

1、业务员收回的支票或现金，必须立刻交回公司财务部，并进行登记，不得擅自挪用。

2、业务员进行收款时，根据客户付款情况开据相应发票（如：公司发票、收据或原材料发票）。如遇特殊情况，要求客户写收条并注明发票金额、发票号、支付款项情况，该笔款项收回后，交还客户收条。

3、客户需要原材料发票的，由业务员上报材料部并提供准确的客户资料，材料部根据情况通知原材料商开出相关发票（特殊情况需上报总经理批准），发票开回后，交由财务部登记后由业务员领出，进行收款。