贵州航天新力铸锻有限责任公司。
经营部2011年工作总结。
2012年工作计划及建议。
编制：余向阳。
日期：2011年12月8日。
2011年在新力公司党委、行政的正确领导下，围绕公司董事会的制定发展目标，通过经营部全体员工与上海办事处、西安办事处共同努力，同时在公司其它部门的积极协作、大力支持下，为了完成年度经营指标，相互协作，共同努力，奋勇拼搏，取得一定的成绩，但有一些指标未达到预期的目的。2011年情况复杂，问题较多，要求我们认真寻找问题，追溯原因，采取有效措施，总结经验，为即将到来的2012年提出本部门的一些工作构想，为完成新力公司2012年的工作目标努力奋斗。
第一部分 2011年主要经营工作完成情况。
一、经营指标完成情况：
1、主要经济指标。
2、主要客户经济往来情况。
3、主要客户合同签订情况对比。
二、存在问题的简要分析。
1、受日本核事故影响，国家核安全局通知对新的核电项目实行暂停、暂缓，导致主设备制造单位新项目停工，核电合同签订大幅度下降。
2、在新产品、新市场的拓展方面，开发力度不够，成效不明显。
3、由于交货进度不及时，信誉度受到一定程度的影响，使客户转移了一些订单份额。
4、由于质量方面出现的一些问题，造成产品返修、退货、报废的数量增加。
5、产品完工报告签字关闭缓慢，使资金回笼受到较大的影响。
三、其它工作情况。
1、以东方电气集团（东方重机、东方锅炉、东方阿海珐等）、上海电气集团（上核、上海一机床、上海电站辅机、上海ksb等）、哈尔滨电气集团（哈电重装、哈电交直流等）、中国一重、西安核设备公司为主，积极主动加强合作，增强服务意识，提高管理水平，在合同签订、资金回笼、技术交流等方面进行大量的工作。
2、本年度在市场开发方面，在公司主要领导的带领下，与核工业西南物理研究院和中国原子能研究院建立了合作关系，在ietr项目的研发上进行了广泛的合作，产品研制已经取得初步成果，商务谈判逐步顺利进行，另外进行了快堆技术交流。
3、加强核电项目管理方面的工作，对《核电项目制管理办法》、《项目管理文件阶段考核办法》进行修订，对有关部门的文件编制工作进行考核，缩短了核电合同文件的提交、批复周期，对促进产品的生产进度提供有力的保障。
4、对产品库存管理、包装、运输加强管理，按《成品库管理通用规程》、《包装箱管理办法》、《运输管理办法》、《产品包装、储存、运输通用规程》文件规定，对库房管理人员进行培训，加强了产品库存、包装、运输等方面的管理工作。
第二部分 2012年经营工作的计划。
一、2012年重点市场**：
根据2012年重点市场发展方向及产品：
1、 反应堆、蒸汽发生器、主泵、支承设备、泵、阀类等核电产品。
2、 航天、航空类产品。
3、 石油、化工、机械类产品。
二、存在的主要问题：
1、核电市场发展放缓，影响核电产品合同的承接，目前呈下降趋势。
2、航天、航空市场占有率不高。
3、其它行业市场开发力度不够。
四、 2012年经营部重点工作：
1、加强市场开发力度，重点工作放在加大开发大、中型及环类锻件产品，同时扩大承接主螺栓、安全端、msr接管等特色产品的市场占有率。
2、加快核电部套件（如核设备支撑等产品）的市场开发，加强与中广核、核动力院、各主机设备制造厂交流，积极争取在2012年能取得实质性的突破。
3、加强内部管理，不断完善经营管理及内部考核制度、项目管理制度，充实经营队伍，加强培训，提高经营人员的素质，为公司拓展市场积极工作。
第三部分完成2012年经营目标的措施工作建议。
一、加大开发新产品、新市场的力度。
1、继续加强核电领域的新产品、成套设备产品的开发，对原有核电市场的客户加大开发力度，同时重点加强西南物理研究院iter项目产品的研发、积极推进中国原子能科学研究院快堆项目的合作研发，寻找新的市场增长点。
2、加强航天科工集团公司内部型号产品配套合作，积极开发新产品，扩大合作规模，航天新力已经与二院、三院、九院等相关单位进行了沟通交流，2012年加大合作力度，拓展合作范围。
3、加强传统产业的市场开发，与石油、化工、火电等领域的客户扩大合作规模，以弥补市场份额的不足。
4、加快航空的市场开发，现在航天新力已经加强了航空市场（包括大型飞机、中小型号飞机等项目）开发的力度，积极参与设计、试制阶段的合作项目，开辟新的经济增长点，为今后公司的发展打好基础。
二、强化内部质量基础管理工作，加强质量管理，严格过程控制，加强不合格品的控制和持续改进工作，树立公司品牌形象。
三、加强生产计划的科学性、合理性，严格执行公司考核制度，提高合同履约率，赢得客户的信任。
四、建立并完善公司对各部门的绩效考核机制，建议将公司总体经营目标的完成情况作为考核的前提条件（对该指标确定适当的比例作为考核基准，如果未实现，取消或调整所有奖励），然后再细化分解各个职能部门考核内容，实行考核。
五、完善公司对经营部门考核机制，目前公司对经营部的工资考核仅按资金回笼指标执行，指标的设定未与实际产品销售额挂钩，无论实际完成销售是多少，资金回笼指标不变，此考核方式存在较大的不合理性。建议以实际销售完成完成情况作为基准，确定适当的比例作为资金**指标进行考核，同时将合同承接指标，新客户开发业绩，新产品开发业绩等纳入考核范围，以激发经营队伍的积极性和潜力。
新力公司经营部 2011.12.8
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