流程管理实施方案_v2.0
前言。随着企业的快速发展和不断壮大，决策层领导开始关注企业流程管理；本案从企业管理的角度，通过对企业业务流程进行监督、审查从而了解企业运作情况，并将存在风险和改进建议及时汇报给企业决策层，以便及时解决或调整企业战略。
一、 流程管理工作的目标。
通过监督和管理企业流程运作情况，评估流程的合理性、审查流程运行的有效性、以及分析流程运行过程中存在的问题，并及时将信息反馈给企业决策层。从而实现对企业流程的有效管理，推动企业流程优化和改进，提高企业运作能力。
二、 流程管理职能描述。
1. 建立、维护、改进集团经营活动的各项流程。
2. 指导项目、部门按规范流程工作。
3. 监督项目和部门工作流程的标准化。
三、 流程管理工作当前主要问题。
1. 组织架构不断调整，现有流程与实际情况不符；新成立部门的流程未进行完善；
2. 现有流程主要以部门为单位进行管理，忽略了业务流程的重要性；
3. 流程管理与绩效脱离，使得业务流程效率无法得到有效评估，缺乏竞争优势；
四、 流程管理工作的主要内容。
在流程设计和梳理的基础上，实现对企业流程的监督和审查。一个流程定义得再好，如果疏于检查和监督，就很难给企业带来绩效。所以，通过开展流程管理工作，实行对企业流程的监督和审查，提高企业流程的合理性及有效性。
关于流程的管理工作主要涉及以下几个方面：
1． 流程管理体系。
审查体系中缺失的流程，评估缺失程度，揭示体系的完整性问题；
评估业务流程结构，发现流程薄弱环节，揭示体系的系统性问题；
2． 流程规范性。
评价流程设计、实施的规范化是否统一；
评估流程设计质量是否达标，揭示其对业务指导过程中存在的缺陷；
3． 流程执行力和效率。
审查关键流程绩效是否处于受控状态，发现问题存在环节；
评价关键流程在设计上是否要实现优化；
4． 组织和机制保障。
审核流程管理的相关组织是否有效建立、并推进流程监管工作；
审核流程管理、考核机制是否运作有效；
五、 流传管理工作开展模式及各部门职能。
1． 系统平台 ：为企业进行流程建模、流程运行、绩效数据收集等提供流程管理支持平台；为流程监管提供有效分析数据；从而推动企业流程管理体系的建立、完善，以及企业流程运作的监管、流程优化的实施等。
2． 信息部：负责搭建、维护企业it平台和相应的业务流程；
3． 业务部门：负责企业流程操作、运行；及时反馈流程实际运**况；协助企业进行流程管理；
4． 经营计划部：监督和管理企业流程运作情况；评估流程的合理性和有效性，分析流程运行过程中存在的问题，并及时反馈给企业决策层；参考企业管理标准及行业管理经验，推动企业流程优化和改进；
5． 决策层：根据经营计划部反馈的信息，讨论并决策是否需要对企业流程架构及企业运作模式进行调整。
六、 流程管理流程。
七、 流程管理具体实施方法。
1． 推广流程管理工作：联络集团各部门、各业务相关负责人推广经营计划部-流程管理工作，为企业流程运**况的反馈提供有效途径；
2． 监管it平台：跟踪企业it系统平台运行，分析系统统计数据、收集日常运作信息，了解企业流程运作情况；
3． 分析流程反馈信息：深入各部门了解流程具体运作情况，同时结合行业运作标准范、质量管理体系等规范，对流程反馈信息进行问题分析、汇总，提出有效改进及优化建议；
4． 落实优化方案：与业务部门一起对流程优化方案进行创建、分析、评估，同时监督优化方案的落地和具体运行。
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