一、 目的。
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、 工作程序。
一） 采购原则。
1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、**”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；
4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与**商洽谈。
二）采购申请。
1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
三）采购流程。
1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算**、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3. 采购物料定单必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。
四)采购经办人职责。
1. 建立**商资料与**记录。
2. 做好采内参市场**的经常性调查。
3. 询价、比价、议价及定购作业。
4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5. 做好平时的采购记录及对帐工作。
五）采购方式。
1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2. 长期**采购：凡生产用物料须选定**商议定长期供货**。
3. 每年第一个月重新审定上年度**商，与**商洽谈需两人以上进行，并对**商评审，且作出相关评审记录。
六）采购实施。
1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向**商下单并以**或传真确定交货日期或到市场采购。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
七）采购付款方式。
1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
2.物料采购付款必须见**商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
八）采购经办人行为规范。
1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受**商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
三、 附则。
1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
四、本制度经总经理核准后实施。
五、附生产物料采购流程图：
公司生产物料采购流程。
采购定单审批流程。
入库单传送流程图。第三联
采购管理制度 流程
采购管理制度 流程 1 目的 为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。2 适用范围 适用于本公司采购管理。3 职责。3.1公司采购职能由 部门具体承办，根据生产计划及时安排采购计划 书面形式 财务部门负责过程控制与监督。3.2 部负责生产物资 固定资产 机器设备及其他生产设备 的采购...
采购业务流程及管理制度
三 采购经办人员接到 采购申请单 后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场 及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的 商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。四 采购部门接到请购部门 项目部 行政管理部 以 联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价 议价，...
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1.目的。为规范食品原材料采购流程，提高采购效率，降低采购成本，特制定本流程。2.适应范围。适用于公司门店日常原材料采购管理。3.管理职责。3.1 行政部 负责膳食的采购管理，定点采购 商的选定。3.2 财务部 负责单据审核与结算付款及每月监督门店盘点。3.3 督察小组 负责采购食品的质量 成本监督...
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