采购管理制度

(1) 材料设备部负责材料设备的采购管理工作。

负责对材料设备的供方进行评价，根据材料设备的重要程度决定评价的深度，一般应货比三家，比较其资质信誉、质量保证、**高低及售后服务等条件，报公司总经理批准后实施采购。

对于非重要、零散材料的采购，对供方评价合格后，允许不签定书面采购合同进行采购，。对于重要、大宗材料的采购，以及贵重、大型设备的采购，不但要对**商进行考察，还要采用招标方式、合同形式进行采购，合同应明确材料设备的质量标准、验收方式等。

采购的材料设备必须具有合格证、检验或试验报告等证明文件，“证随货走”，证明文件交项目部归档保存。

2) 行政部负责劳务采购的管理工作。

负责对劳务供方进行评价。成建制的队伍应“四证”（工商登记证》、《税务登记证》、《资质等级证》、《安全许可证》）齐全。还应审查其工作业绩及工作经验、供方各岗位人员的持征上岗情况等。

劳务采购必须签订劳务合同，劳务合同应明确劳务的质量标准、验收准则和安全承诺等。项目部应积极协助行政部，作好劳务采购的评价考核、合同签订和合同交底工作。

3) 公司购进施工材料设备应由项目部授权人员编制材料设备采购计划，材料设备部审核，报总经理批准后，交材料设备部实施采购。采购计划中必须明确所购产品的名称、规格、型号、批量、需用日期等内容。

4) 项目部负责对采购材料设备的检验、进入施工现场的材料在入库和使用前都必须经过验证，观察产品状况，检查产品标牌、规格、型号、清点产品数量、测量产品尺寸、审核产品质量证明文件等。国家规定使用前必须经过复检的采购材料，要按规定要求抽样送试验室复检，采购材料复检合格前不得使用。

5) 验证和复检的记录由项目部归档保存。发现采购产品有缺陷或不合格，按公司质量管理体系《不合格品控制程序》的规定处置。行政部对设备的使用说明书等资料建档保存，项目部如需使用，只能为其提供复印件。

材料部负责供方售后服务的联系工作。

6) 项目部按劳务合同对劳务队伍进行监督、检查和定期评价。发现劳务供方不能满足要求时应采取措施，必要时可中止合同，选择新的供方。各责任部门必须对供方状况进行跟踪监控，根据跟踪监控情况作出适当评价，编制“合格供方名册”备案存档。

凡列入“合格供方名册”的材料设备和劳务供方，各部门和项目部可优先选择采购。