出差管理制度。
第1条：总则。
1、为了统。
一、规范管理员工因公出差事项，特制订本制度；
2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；
第2条：出差类型及报销规定：
1、当日出差：出差当日可以往返者。
（1）当日出差之交通费凭乘车证明实报实销；以公共交通为主，出租车为辅。
（2）当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报部门经理核准按远途出差办理。
（3）当日出差人员在外用餐，按照25元/次给予午餐补助，需凭票报销。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
1）远途出差之交通费凭乘车证明实报实销；远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因可乘坐出租车；远途出差跨区交通以大巴、火车为主，飞机为辅。
(2）远途出差住宿标准不得超过rmb300元/天，超额部分个人承担。
(3）远途出差人员按照65元/天给予餐费补助，需凭票报销。
3、招待费用额度由部门领导/上级领导核准，未经核准费用自理。
4、自备车辆出差者，公司按照rmb1元/公里补助油费，过路过桥费另计，其他费用参照以上规定；
第3条：出差签核程序。
一、申请出差。
1、销售人员出差，需要提前安排行程，并邮件报部门经理审批，出差结束邮件总结访客结果；
2、技术人员出差，需联系相关销售人员安排行程，并邮件报部门经理审批，出差结束邮件总结访客结果；
二、其他规定
1、员工出差时限由部门经理视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请部门经理审核批准；
4、出差返还后，需编写出差报告，将现场处理的各项情况告知直属领导以及相关部门人员。
第4条：出差费用标准及相关规定：
一、出差时间核算：
1、出差当日12：00以前出发按1天计算；
2、出差当日12：00以后出发按半天计算；
3、出差当日12：00以前返回按半天计算；
4、出差当日12：00以后返回按1天计算；
5、此处涉及的时间以飞机、车船票时间提前／滞后2小时为准。
第5条：出差核销程序
1.每月设定两个报销日，分别为每月第三周周五和月末倒数第二个工作日。
2.报销人员需自行填写报销明细表，费用报销单，用原始单据粘存单黏贴相关发票。
3.出差人员为两人或两人以上，由其中一人按流程报销。
4.报销人员将填写完毕的单据交由相关人员审核签字，顺序是：部门经理、会计、总经理、出纳。审核人员需按照岗位职责审核费用和单据是否符合要求。
出差报销管理制度 1
随着公司业务的扩展，需要公司各部门人员前往外地进行工作。根据公司实际情况，特制定如下差旅规定 一 来回交通工具由公司统一指定或安排，因工作关系产生的交通费用给予实报实销。每位员工必须妥善保管各类凭证，如有遗失公司将酌情给予罚款。二 住宿费 外地 一般地区 基层员工每天不超过150元，中层以上管理人员...
员工出差及费用报销管理制度
q hblhg05.02 2012 01 1 适用范围。本标准适用于公司所有正式员工。2 目的。为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本标准。3 出差审批程序和权限。3.1 出差申请审批权限。3.1.1按出差期限划分 三日以内由部门经理批准，超过三日由总经理...
公司出差管理制度
第一章总则。第1条目的。为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第2条审批程序和权限。员工出差时应填写 出差审请单 并按以下权限进行审批。1 总经理出差，报请董事长审批。2 企业领导班子成员出差，报请总经理审批。3 部门负责人出差，报请总经理审批。4 ...
公司出差心得
浙江天翀公司出差心得。商质量管理部龙自波。8月9号，天还下着小雨，在公司领导的关怀下，我有幸跟着师傅刘工去浙江天翀车灯集团 出差学习，很庆幸能得到这样学习的机会，一路上我还在回想着前几天对车灯及模具方面知识所做的功课，也了解了我们这次去公司所要解决的问题，也准备着去现场了解学习汽车车灯的制作工艺。下...
出差管理制度
2015.2.3行政办公室制。第一条总则。为规范员工出差行为，保障员工权益，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，结合 公司 以下简称 公司 实际情况，特制定本制度。第二条适用范围。本制度适用于公司因公出差全体员工，涉及出差事项均须按照本制度执行。第三条出差类型与审批权责。一 出差人员...
出差管理制度
第一条 为保证出差人员工作和生活的需要，并贯彻勤俭节约 艰苦奋斗的精神，结合当前市场物价水平和我公司实际情况，特定本制度。第二条 出差人员住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然 日历 天数计算。第三条 工作出差住宿费开支标准。一 ...
出差管理制度
山东事业部出差管理制度。一 目的。为进一步规范事业部员工出差管理，强化成本管理意识，促使出差工作提效，特制定本管理制度。二 适用范围。本制度适用于山东事业部所有员工。三 审批程序和权限。1 事业部员工出差前，应在 oa办公系统 中填写 sd出差审请表 注明出差事由 地点 所乘交通工具 住宿等信息，并...
关于业务招待费 出差补助费 宿费报销的规定
为了使业务招待费合理使用，及规范出差误餐补贴，宿费报销管理，特制定以下规定 一 业务招待费开支标准 1 接待公司外的有关人员，一般情况下陪人应在2人以内，接待标准按就餐人数计算，每人每餐35元左右，可凭餐费发票 有税务章并有收款单位章的发票 填写报销单 注明就餐原因 人数 经财务审核，公司领导签名后...