员工差旅费报销之办理流程及相关规定说明。
一）出差申请程序：
因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差审批单”,明确出差任务、出差对象信息（联系人，联系**）、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差审批单应由部门负责人、总经理审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差审批单。未经过审批的，不予暂支和报销差旅费。
出差审批单一式两份，出差部门自留一份，另一份由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
二）公司差旅费包括交通费、住宿费、补助费等。工作人员出差按下列标准执行：
1、销售人员出差前须先确定工作事项路线、天数及随同人员，经部门经理审批后方可出差，长途车船票按合理路线，凭票据实报销，乘座飞机、火车软卧的，事先需征得总经理书面签字同意。
2、市内交通费。工作人员出差一般不得乘座出租车和三轮车。如确因工作需要，任务紧急或自带贵重物品的可以口头向部门负责人提出申请乘座。
回公司后经部门经理及总经理审签后，予以报销，其余市内交通费据实报销。
3、住宿费（含伙食补助）凭住宿发票在下列标准内报销，节约归个人，超支自负，乘座卧铺的视同住宿。
注：特殊地区指直辖市的中心城市，省会城市，经济特区，沿海开放城市。
3、工地餐费补助，标准如下，节约归个人，超支自负。
伙食补助时间说明：12：00后出发当日不补，出差回来当天中午11点前到公司的不补助。
4、出差天数按自然天数计算，出差与返回当天均计算。
5、员工出差在外地就餐，公司有安排招待客户的不得报销任何餐费。
6、出差乘坐火车、轮船、汽车，符合从晚上8点到次日晨8时之间，在车、船上过夜超过8个小时，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的硬卧、普通舱位，符合以上规定未买卧铺票、普通舱位的，按本人实际乘坐火车、轮船、汽车的硬座或普通舱位票价的30%比例发给补贴。
7、员工出差因特殊情况住宿费超支的，应事先告知公司部门主管，待回公司后要经经理签字审批方可报销，否者财务不予报销。
8、出差的行程路线须与出差审批单上标明的路线一致，改变路线的应事先通知部门主管领导，并在回公司后予以书面说明。
9、出差不得乘座游轮和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额自行承担，并扣减多行走天数已计的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
10、出差人员随车（包括因工作需要随车）乘坐到目的地，未发生车船票，不得报销车补。
三）、报销规定。
员工出差应在回公司五个工作日内办理费用报销手续，报销时应写明出差时间，出差地点，出差事由，经办人等，经由部门经理或主管人员核对后，交财务部审核，并由总经理签字后报销。
员工应酬费之办理流程及相关规定说明。
主旨：为明确本公司员工应酬费范围及办理流程与相关规定，特制订本办法执行之。
一）费用包干制度：业务应酬费全部从业务员奖金堤成比例中开支，培养业务员的主人翁精神。业务应酬费标准参考《工资标准应酬范围》。
二）应酬申请程序：因工作需要，无论是否借款，请客户应酬前均应填写“应酬审批单”,明确应酬目的，应酬对象信息（联系人，联系**）、时间及随行人员、预算金额等相关事宜，审批单应由部门负责人、总经理审核签字。如因临时情况，可先**申请，回公司后再补单。
未经过审批的，不予报销。审批单一式两份，本部门自留一份，另一份由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
员工暂借款之办理流程及相关规定说明。
主旨：为明确本公司员工办理暂借款之范围及办理流程与相关规定，特制订本办法执行之。
一、员工暂借款分为因公借款及私人借款二种。
二、因公借款：
1、因公借款是指因执行公务之需要而须进行之暂借款，具体可分为下列5种况：
1) 出差暂借款。
2) 物品采购暂借款。
3) 应酬费用暂借款。
2、各项因公暂借款之办理流程如下：
1）.出差暂借款：
a．凡拟进行出差暂借款之人员，应凭核准后之《出差申请单》及出差费用预算。(须明列各项预计开销之明细)、《借款单》等呈部门主管核准后转总经理室核准。
b. 出差暂借款限于出差结束后一周内办理冲销手续。
2）.物品采购暂借款：
a、物品采购暂借款只限本公司采购人员办理之，其它部门人员欲自行进行采购时，应填妥《请购单》并注明原因，经总经理核准后始得进行采购及办理暂借款。
b、物品采购暂借款应附之核准准采购之《请购单》并填妥《付款申请单》，注明原因为“预付货款”后，呈管理部签核，经管理部核准后凭《付款申请单》办理借款(不须再填《借款单》)。
c、物品采购暂借款，限于一周内办理冲销，特殊情况应于三日内提报原因说明，并经核准后办理延期冲销手续。
备注：凡向同一供货商之采购或单项物品之采购金额超过1,000元rmb时，一律须以转帐方式办理付款，特殊情况应注明原因并经核准后始得办理借款之。
3）.应酬费用暂借款：
a. 凡拟进行应酬费用暂借款之人员应凭核准后之《应酬申批请单》并填妥《借款单》办理借款之。
b. 交际费用暂借款限于拟宴客日前1~5日内发放，并应于交际活动结束后五日内办理冲销。
三、延期冲销手续办理流程如下：
1.申请人(借款人)应以《签呈》方式，提出原因说明及拟办内容，经部门主管核准(2,000元rmb以下时)。核准后转至财务部，财务部依《签呈》内容，予以办理延期冲销之手续。
2.金额于2,000元rmb以上时经部门主管审核后应转至总经理室核准之。
备注：凡未按时办理冲销或延期冲销之人员由财务课提报议处，并依以处分。
各承办人员于办理暂借款之冲销时，均应于《付款申请单》上注明为“冲销借款”。
三、私人借款：
1. 除上述各项因公借款外之借款，均为私人借款。
2. 私人借款之借款期限，均不得超过一个月为限。
3. 金额之限制，私人借款之金额，以不超过个人薪俸半个月之全薪金额为限(如于当月15日以前之借款金额以不超过个人薪俸四分之一之全薪金额为限)。
4. 私人借款之办理流程如下：
1) 凡拟办理私人借款之人员，应填妥《借款单》，注明为“私人借款”及具体借款原因，还款办法后呈报直属主管→部门主管审核(2,000元以上时，应经总经理之核准)。
2) 申请人(借款人)凭经部门主管核准后之《借款单》至财务部办理付款手续。
备注：私人借款得于领薪日前以私人报销款办理偿款，否则均于当月份薪资中扣除之。
本公司新进人员(未转正人员)不得办理私人借款。
提醒：尚有借款未冲销者，不得再办理借款。
以上财务制度已从2010-9-1开始执行，使用过程中，本规定将会根据实际情况不断做出改进和完善。
深圳市昶檀实业****。财务部制。
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