员工出差管理办法

1 总则。1.1 为了加强公司出差事务（包括业务出差、参加会议及外部培训）的管理，保证员工出差的有效性，节省不必要的出差费用及规范出差行为，结合公司实际情况，特制定本办法。

1.2 出差管理包括事前审批和事后管理。

1.4 综合部负责出差员工的考勤登记，财务部负责出差费用的控制和报销审核，各部门负责差旅费的预算控制。

2 事前审批

2.1员工出差前要填写《出差审批表》，报主管领导审批。审批之后的《出差审批表》原件作为差旅费报销的依据，报销时将《出差审批表》一同粘贴在报销单据后，复印件报综合管理部进行出差考勤登记。

2.2 审批程序。

2.2.1 一般员工出差，由部门经理和公司主管领导审批。

2.2.2 部门经理出差，由公司主管领导审批。

2.2.3 公司经理级出差，由总经理审批。

2.3 出差人员如需借支差旅费，须向财务部出具《出差审批表》，经财务部核准办理借支手续。出差人员应按照出差天数、到达地点等，适当借支差旅费，原则上一人一次借款不超过5000元，并提前一天通知财务部。

3 事后管理。

出差员工返回后，要进行工作汇报，根据需要形成书面报告，按出差审批权限送领导审批。

4 差旅费标准。

4.1 工作人员出差差旅费包括交通费、住宿费、在途补助、住勤补助、市内交通补助，报销标准如下：

注：直辖市指天津、上海、重庆；特区包括深圳、珠海、汕头、厦门、海南省；沿海开放城市指大连、青岛、烟台、福州、广州、北海。

4.2 除经理部成员和中层管理人员外，其他人员出差需乘坐火车或汽车。不符合乘坐飞机条件的人员，如因公务紧急或其他特殊原因，须将《出差审批表》报总经理批准后方可乘坐。

4.3飞机票单独报销的，应在差旅费报销单据上标明时间和行程。

4.4 住宿费支出在规定标准范围内的，可以实报实销；超过最高标准的部分由个人负担，公司不予报销。遇有特殊情况超过标准的，个人写出书面说明报总经理批准。

4.5经领导批准参加会议或培训的人员的住宿费、伙食费由主持会议单位统一开票的，可以实报实销，同时，公司不再给予报销住勤补助和市内交通费补助，报销时将会议文件等一同粘贴在报销单据后。在外埠发生的交通费用，经领导批准后可予以报销。

4.6超过住宿标准的，个人写出书面说明报总经理批准。

4.7 在途补助在标准内包干，出差人员乘坐飞机的，在途补助按每人每天50元报销。出差人员乘坐火车、轮船、汽车的，在途补助按每人每天70元报销。

4.8 住勤补助在标准内包干，直辖市、经济特区及沿海开放城市按每人每天50元报销，其他地区按每人每天30元报销，计算伙食补助费时，在途天数和住勤天数不得重复。

4.9 外埠市内的交通补助在标准内包干，按住勤天数计算，不包括在途天数。可乘飞机出差的员工，从北京住地到机场（车站）往返路途，除中层管理以上人员外，其余人员不得乘坐出租汽车，特殊情况者（如携带贵重物品等）需由领导批准，所发生的市内交通费需单独填列单据，按部门市内交通费额度进行报销。

由公司派出车辆办理出差业务的不予报销本市内交通费和外埠交通费。

4.10 享受了在途补助、住勤补助、市内交通补助的，报销差旅费时，上述费用不再用票据实报；涉及招待费的，单独填列招待费单据报销，不在差旅费中体现。

4.11出差人员当天往返的，只报销在途补助和市内交通费补助，时间按一天标准计发。

5 差旅费报销

5.1 出差人员差旅费报销时，按照以上标准填制《外埠出差费用报销单》，经逐级审核后由各部门预算员进行登记，后到财务部处报销。

5.2 出差人员借支差旅费的，原则上出差借款需在回公司5个工作日内办理报销手续，不得无故拖欠。凡超过规定时间，几经催促仍不报销的，将在其工资中扣除。

记录。员工出差审批表。

填表日期：年月日。