成都恒瑞达餐饮服务有限责任公司采购管理手册。
第一条目的。
第二条 为加强成都亨瑞达餐饮服务****——南台银杏采购管理，规范采购工作，保障经营活动的正常持续**，加速资金周转，降低采购成本，特制定此制度。
第三条适用范围。
第四条 本手册适用于公司经营所需各种材料、设备及公司办公用品、劳保用品的采购(以下除非特别说明，以上所列物资统称为采购物品)，以及需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料的加工。除非特别说明，采购物品与外协加工产品统称为采购物品。
手册适用人员：采购部、办公室、前厅部、出品部、财务部、营销部、监察办等涉及公司采购业务的所有员工。
第五条手册管理方法。
第六条 由行政办负责组织每年一次的手册修订工作，并由总经办签订发行。总经办拥有对手册的解释权。
由行政办负责手册的发放、更换和**管理工作，并制作手册领用记录。
第七条保密要求。
第八条 注意做好手册保密工作。应按适用范围发放，采购部、办公室、前厅部、出品部、财务部、营销部、监察办等主管人员可领用完整手册，其他人员只领用与其相关作业的部分。应与领用者签订保密协议。
第九条 第一十条公司采购管理实行集中统一采购，除出品部的零星采购外，任何部门和人员不得单独进行采购。
第一十一条
第一十二条各部门主要职责：(需根据重新确定的组织结构调整)
第一十三条
一） 需求部门：负责根据经营需求填写需求计划或采购申请和相应的**建议；参与**商的甄选；负责质量不合格采购物品及外协产品的评审并提出处理方案，负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生的其它问题及有关信息及时反馈给采购部。
二） 三） 库房：负责根据各部门的需求计划、库存情况等填写物品采购申请；负责采购物品及外协产品的验收、存储与发放；负责对采购物品及外协产品的质量检测，负责对**商生产工艺和产品质量的评估以及对**商质量保证体系的考核，参与采购物品及外协产品使用过程的质量监督和质量问题的处理；参与对**商的甄选；参与对采购**的审核。
四） 五） 采购部：负责制定采购计划及采购活动的具体实施；对所采购物品及外协产品的市场**、**商情况进行跟踪调查，建立采购物品及外协产品**信息库；建立采购物品及外协产品的质量记录；协助店管部制订最佳安全库存；负责对采购成本的控制；负责对**商的管理；负责采购物品及外协产品的交货与协调；负责采购物品及外协产品质量问题的解决、退货与索赔；负责采购款项的结算支付。
六） 七） 监察办：负责对采购全过程的监督审察，包括对采购计划、签订采购合同、质量验收和结帐付款等采购过程每一环节的监控。
八） 九） 财务部：负责对采购计划及采购预算的审核；采购物品及外协产品付款凭证的审核。
一十） 第一十四条采购计划制订的依据。
第一十五条
采购计划应根据经营计划、由财务部汇总的各部门日常经营需求计划、各部门的采购申请、年度预算、库存情况、公司资金**情况等确定，对经营急需物品，应优先考虑。
第一十六条采购计划种类。
第一十七条
根据采购物品的不同应分别制订年度采购计划、月度采购计划及日采购计划。
一） 年度采购计划根据公司年度经营计划，在对市场信息和需求信息进行充分的分析和收集的基础上，并依据往年历史数据对比**制订，该计划也是制订年度财务预算的主要依据之一。
二） 三） 月度采购计划是在对年度采购计划进行分解基础上，依据上月实际采购情况、库存情况、下月度需求**、市场**制订当月的采购计划，该计划也是制订月度资金计划的主要依据之一。
四） 五） 日采购计划是在对月度采购计划进行分解基础上，依据店管部对各单店每日经营所需物品的汇总审核后制订。
六） 第一十八条出品部、前厅部日常经营需求计划。
第一十九条
根据每天的经营情况、物品日常消耗情况、库存情况向店管部报送每天的需求计划，主要包括每天的销售主产品及各种配料、一次性消耗物品等。
第二十条采购申请的提出及审批权限。
第二十一条
采购申请应注明物品的名称、数量、需求日期、参考**、用途、**厂商（参考）、交货期、送货方式等。各种物品的采购申请应由以下各部门提出：
一) 工程项目所需公司采购的材料、设备等，由项目负责人根据合同及设计任务书所作的预算，结合工程进度编制材料、设备采购清单（又称“材料表” ）作为采购申请；经部门负责人审核后，报总经办审批；
二) 三) 日常经营所需的原材料、辅助材料、产成品（包括外协产品）、包装材料、低值易耗品等，由店管部根据经营需求及加工要求提出采购申请，经部门负责人审核后，报总经办审批；
四) 五) 工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等由使用部门在月初提出采购申请；经部门负责人审核后，由公司主管领导审批；
六) 七) 经营、办公等需要的大件设备和工具（属于固定资产投资类）由使用部门在年初编制固定资产采购申请；由公司总经理审批；
采购管理制度
x装饰工程 宁夏分公司采购管理制度。1 目的。为规范 x装饰工程 宁夏分公司采购管理，为加强采购管理力度，提高采购管理效率，合理控制采购成本，特制度本制度。2 管理原则。2.1分权限审批原则 材料采购计划由现场项目经理负责签字提报，总价在5万元以上的材料计划必须由主管技术的总工 成本管理负责人审批后...
采购管理制度
1 材料设备部负责材料设备的采购管理工作。负责对材料设备的供方进行评价，根据材料设备的重要程度决定评价的深度，一般应货比三家，比较其资质信誉 质量保证 高低及售后服务等条件，报公司总经理批准后实施采购。对于非重要 零散材料的采购，对供方评价合格后，允许不签定书面采购合同进行采购，对于重要 大宗材料的...
餐饮员工管理制度
18 值台人员应保持良好的上菜划单习惯，及时发现错菜 漏菜以及所须催的菜品。19 催菜应根据菜品情况和客人情况进行适时催菜，不可随意下催菜单。20 及时将放在服务台上的菜品上桌，不可因上菜不及时，造成关于菜品温度或上菜速度的投诉。要员工分清工作与服务的主次关系 21 对于客人换台 换菜 退菜 餐中预...
采购管理制度 流程
采购管理制度 流程 1 目的 为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。2 适用范围 适用于本公司采购管理。3 职责。3.1公司采购职能由 部门具体承办，根据生产计划及时安排采购计划 书面形式 财务部门负责过程控制与监督。3.2 部负责生产物资 固定资产 机器设备及其他生产设备 的采购...
采购管理制度 1
一 目的 为了加强公司各部门管理，规范采购工作流程，进一步提高公司采购效率，根据公司实际制定本制度。二 范围 本制度适用于公司所有物品 原材料 辅料 备品备件 劳保用品 办公用品等 及从外调配货物的采购。三 职责 1 总经理负责采购生产用大宗原材料及辅料。2 生产技术部负责采购生产设备用备品备件及质...
集中采购流程管理制度
1.目的。为规范食品原材料采购流程，提高采购效率，降低采购成本，特制定本流程。2.适应范围。适用于公司门店日常原材料采购管理。3.管理职责。3.1 行政部 负责膳食的采购管理，定点采购 商的选定。3.2 财务部 负责单据审核与结算付款及每月监督门店盘点。3.3 督察小组 负责采购食品的质量 成本监督...
公司物资采购管理制度
为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效 公开公正 比质比价 监督制约的原则，特制定本制度。一 本制度是公司采购重要物资 一般物资 辅助物资以及其他开发新产品 新工艺所需物资过程中的决策 质量检验和 监督等行为的基本规范。二 物资需求 采购 计划的分类。1 月度物...
采购职责和管理制度
一 目的。便于公司所需商品的统一管理和采购，降低商品采购成本，规范进出货流程，做到人员合理分工与定位，通过标准化 简单化 专业化达到提高效益的目的。二 范围。1.采购必须要确保各分店的正常供给，保证采购商品适应性和新鲜度并选择稳定可靠的供货渠道 2.结合各门店的地域差异 季节变化 各门店的上报计划等...