物品申购、出入库管理制度及流程。
为进一步加强公司管理制度，健全公司采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作规范化，同时规范出入库流程，特制定本管理制度：
一、采购管理制度。
1、一般流程：各部门将需要采购的物品填写《请购单》，部门负责人签字后交由综合督查部审核，综合督查部采购员汇总所需购买的物品，形成采购周计划单，物业服务部副经理批准后实施购买。特殊情况下，急需购买的维修物品，可先购买后补《请购单》，但是相关手续必须完善。
采购员将每周购买的物品形成周报表，上报总经理。
2、请购物品金额在2000元以上的（含2000元），须写申请并报由总经理批准后，方可购买。
3、各部门严格遵守采购制度，按流程办事，在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划，交综合督查部审核；
4、综合督查部应建立常用物品（低值易耗品）**信息档案，货比三家，尽量做到固定**商，做好所需物品和**商相关资料的存档工作，在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。
5、凡具有共同特性的物品，集中计划办采购以降低采购成本；
二、物品入库有关规定。
1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员。
逐件交接。仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全。
2、对收存入库的物品核对清点后，由仓库管理员填写入库单，并和采购员共同签字确认。入库单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库账用，交由采购员一联作为报销凭证，交由财务一联作为付款记账用。
3、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库；
1）未经审批的采购；
2）与申购单不相符的采购物品；
4、仓库管理员需按所购物品名称、**商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记，并定期核查帐实情况，财务部每月底进行库存盘点。
4、常用办公用品库存不足时，仓库管理员应该及时填写《请购单》，交由综合督查部审批购买。
三、物品出库或领用有关规定：
1、物品出库，领取人应当填写出库单，经部门负责人批准后找仓库管理员领取。仓库管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同）。
2、物品出库实行“先进先出”的原则，本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用。
3、任何人不办理领用手续，不得以任何名义从仓库领走物品。
4、综合督查部定期对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。
四、此制度自下发之日起开始实施，有不完善之处在实施过程中逐步修改，最终解释权归综合督查部。
流程图：**公司。
2016年*月*日。
原材料采购出入库管理制度
为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，特对原材料出入库程序制定如下制度 一 本制度适用于公司所有车间及部门，各车间及部门必须严格遵守执行。二 本制度所指的原材料包括 1 各车间正常生产所需的各种原料 2 各车...
仓库出入库管理规定及流程图
仓储入库流程图。采购 商送货单。仓库采购单 商送货单。仓库 商。品质部，仓库进料检验报告。仓库 商送货单。仓库进销存帐 物料标识卡。仓库 相关部门请购单 领料单。仓库进销存帐。电子商务仓储流程图。传统仓储与电子商务仓储异同点 传统的仓储，重点在储存而非流通，其重点在于货物的安全保存。传统仓储，在仓库...
物品采购流程新
杭州投资 1.1 审批至采购完成时间 1.1.1 it设备采购不超过5.5个工作日。1.1.2 普通采购不超过6.5个工作日。1.1.3 礼品采购及需订制的采购不超过18.5个工作日。1.1.4 网购物品不超过8.5工作日。1.2 以上采购的时间适用于在未缺货的情况下。2 适用范围 2.1 适用部门...
仓库出入库管理制度
一 总则。一 目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学 高效 有序的运作，加强对成品模具 物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时 及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。二 适用范围。本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品 物资出入库管...
仓库出入库管理规定
出入库管理规定。一 产品的出库。1 产品出库必需有符合规定 符合制度 签字齐全的出库单，出库单须写明用途。2 仓库保管员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货。3 出库产品当面点验清楚，出库不得退。4 产品不可以不经保管员直接出库，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。5...
人员 物品出入管理制度
人员及物品出入管理制度。为了加强厂区安全管理，特制定本制度，本制度适用于公司员工 外单位施工人员。一 管理制度。一 人员管理。1 有施工人员要进入厂区施工时，负责联系施工单位的负责人，到办公室办理相关手续，领取工作卡片。2 外部人员 车辆要求进入厂区时，门卫要上前询问，之前联系好的，门卫通知相关工作...
采购业务流程及管理制度
三 采购经办人员接到 采购申请单 后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场 及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的 商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。四 采购部门接到请购部门 项目部 行政管理部 以 联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价 议价，...
材料采购及报销流程
材料计划 采购及报销流程。一 材料计划审批流程 1 由现场施工员提出材料采购 计划 2 库房复核 3 安全生产经理审核 4 项目经理审核 5 项目负责人审批 6 审批后的计划表交采购员采购，同时送一份财务备案。7 日常采购计划需提前5日申报采购计划，大宗材料的采购计划需提前15日上报计划同时交一份与...