1. 目的 。
2. 定义采购审批单公司内部使用；采购合同(订单)对外使用。
3. 职责。
3.1 请购人。
根据部门需求，提出请购要求，提供采购物资的技术要求，规格型号，填写采购审批单并交相关人员核准。
3.2 采购人。
邱永居负责生产材料包装物及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购。
谢作品负责公司办公用品及后勤物资(包括机修配件)的采购。
谢作标负责基建工程物资的采购。
秘书室负责公司机器设备的跟踪采购。
根据请购人的采购审批单，采购**合理并与要求相符合的物品。各采购人员应对采购物资的**及质量负责。
3.3 物流保证产品运输的及时、优质。
3.4 质检人员负责对供方的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。
3.5 财务部在收到所有需要的文件后进行审核，将**商的发票与采购审批单、合同（采购订单）、收货清单等相关单据进行对照，进行数量和金额的确认，并对请款单进行审核报送总经理审批，按时向**商付款。
4.操作过程及操作程序。
4.1 申请。
1) 请购人负责提供采购物资的技术要求，规格型号，必要时应给出推荐的**商及**。
2) 请购人应填写采购审批单，并负责交于相关人员核准。
4.2 批准。
4.2.1 对采购申请单的批准。
对所有采购申请单，必须严格按以下签字授权进行核准：
所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字；
所有采购申请单必须有财务主管的签字，作为预算、现金流量管理的需要；
签字流程图：
请购人-- 请购人部门负责人 -生部部 -主管总监-财务部-总经理。
采购人员只有在取得核准的采购审批单后，才可实施采购。
4.2.2 对采购订单或合同的申请。
4.2.2.1 采购订单。
如果采购人需要采购订单，采购人可凭已核准的采购申请单，由采购人员填写采购订单，并由部门经理签字确认后发给**商。申请人还需负责采购订单的供货方确认，以保证该订单的有效性。
4.2.2.2 合同。
如果采购人需要合同，需要公司财务总监在合同文本上签字和盖上公章后才可对外使用。
4.3 **及磋商。
4.3.1 物品采购。
采购员应根据下列原则就相同层次的物品取得不同的**：
采购员在同**商进行磋商后，应作好比较记录，主要考虑质量、**、折扣、包装、送货日期和付款条件等。
采购员在取得不同**商**资料后，送交财务部作为议价定价依据。
在货物及服务质量相同的情况下，原则上选择**最低的**商，只有在特殊情况下，如价低者品质有问题，方可选择**较高的**商，但必须详细说明原因，以便日后参考。
4.3.2 第三方物流的开发及选择。
由负责物流的人员在保证产品运输的及时、优质情况下，提供3家以上的货代以竞标的方式进行选择。物流人员根据货运**商的交付时间、服务质量、合作态度等按季度评价货代满足要求的能力，并调查、分析、总结。
4.4 订购。
应根据**、质量和服务等选择**商。如果采购员所选择的**商与请购人推荐的不一致，应向请购人发出确认，若请购人仍坚持用推荐的**商，则需由总经理批准。
订购物品可能有下列两种形式：
凭核准的采购申请单，从**商处直接购买。
向**商发采购订单或合同。
4.5 接受。
订购的非生产性物品送达后，必须验收，且验收人与采购人不能是同一人。验收合格后，应在采购审批单或客户的送货单上签字。
对于生产性原辅包装材料等送达后，由仓库验收入库，品保部进行质量检验。
对生产设备送达后，由生产部验收入库，并由设备动力部组织检验。
若送达的物品不合格，采购员应与**商联系以寻求解决方案。
4.6 付款。
采购人负责采购物品的付款申请，应在付出传票后必须附上下列单据：
发票、经过核准并已收货签收的采购申请审批单，如有采购订单、合同副本和客户送货清单也请附上。
如是预付款，可在付清余款时附上全额发票；如有特殊情况，送货单可以后补，如设备采购的全额预付。
对于经常性采购的物品，如文具，日用品等，应要求与**商协商月结，以转帐形式支付。
一般情况下，付款应始终要求银行转帐，不支付现金。
一般情况下，采购员应始终要求**商提供增值税发票。
5.记录。对于各次采购，采购员应保存下列文件：
采购审批单复印件、**单、比价记录、采购订单副本或合同、付出传票副本、收货单副本。
7.其它规定。
采购员不得接受礼物、邀请和类似的好处。
对于任何**商试图以非正当方式影响采购决定的行为必须立即上报。
福州坤彩精化****的员工应严格遵守公司颁发的上述标准操作程序。
内部控制合规流程 采购与应付款
xx股份 内部控制合规工作文件。业务流程 2.采购。合规工作年度 截至 yyyy年mm月dd日 目录。a.流程信息。a1.流程概览。a2.相关部门与责任a3.审批权限a4.关键文档。b.内部控制政策及原则c.内部控制程序c1.控制目标清单c2.控制程序。2.1 商管理2.2预算编制2.3请购与审批2...
流程制度文件编写规范
1.目的 宋体 加粗 小四号字体 1.1.重点描述期望达到的目标 能够为公司创造的价值。1.2.正文文本采用宋体 五号字体 1.5倍行距。2.适用范围 宋体 加粗 小四号字体 2.1.重点描述流程所适用的组织范围和业务范围。2.2.正文文本采用宋体 五号字体 1.5倍行距。3.定义 宋体 加粗 小四...
采购作业流程
文件编号版本。sy qp 005 a 02015 10 05 高要市胜晔金属制品 标题。序号。采购作业流程。作业流程。物料申购提出。发行日期页码。责任人相关表单作业内容。采购计划 编制。生产物料由物控员以 物料需求计划 方式提。物控员 物料需求计划 出申购 工 量具及辅助用料等非生产物料由pmc主管...