华东区采购部。
二〇一二年二月。
目录。1、目的4
2、范围43、采购部人员架构及岗位职责4
1、采购部人员架构4
2、采购部经理岗位职责 5
3、采购部主管岗位职责5
4、采购员岗位职责6
5、内勤岗位职责6
4、采购原则。
1、严格执行询价议价程序7
2、一致性原则7
3、廉洁制度7
4、道德准则8
5、奖惩95、采购部流程。
1、请购92、采购物资的核对10
3、询价、比价10
4、**商的选择及评价10
5、《订单/合同》的制定11
6、《采购订单/合同》的审核与签订11
7、合同的跟踪11
8、验收、入库12
9、核对发票12
10、报销13
11、已入库产品的退货13
12、工作流程示意图13
包材采购流程14
生产辅料采购流程16
五金机电采购流程18
大额固定资产及设备采购流程19
办公用品/设备采购流程21
劳保用品采购流程22
食堂菜品采购流程23
新品开发工作流程24
采购部内勤工作流程25
规章制度及工作流程。
一、目的：加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和企业的经济效益。
二、范围：本制度适用于公司所有物品（原材料、包材辅料、五金电器设备、固。
定资产及设备、办公用品、劳保用品、食堂用品等）或劳务（技术、服务等）的采购。
三、采购部人员架构及岗位职责：
一）、采购部人员架构。
采购部设采购经理1名，采购主管2名，采购员4名，内勤1名。目前公司主要有7大类物资的采购，根据采购部实际人员的配备，采购经理、采购主管、采购员兼任部分类别的物资采购工作。
（二）、岗位职责。
1、采购部经理。
建立和健全本部门规章制度、各项工作的工作流程，给本部门所有员工确定工作职责、工作标准，落实公司和本部门各项规章制度及流程。
全面负责华东区采购工作。对采购商品的**、质量、到货周期等进行监督、把关，对采购订单、合同进行审核。
**商的开发与管理。按照请购部门采购订单中对质量的要求进行筛选**商并建立**商档案。根据送货及时率、售后服务质量、**对比相结合建立**商评估体系。
付款的监督及执行。按照oa流程、财务制度认真填写付款审批单。
加强内部团队建设。保证部门与部门之间的友好关系，建立部门之间日常沟通反馈制度。
强化部门的安全意识，无任何安全隐患，无钱款丢失控制责任事故发生率为零，确保整个团队无任何经济问题。
严格按照公司制度，及时高效地执行领导交办的其他工作。
2、采购部主管。
协助采购部经理做好采购部的日常管理工作，完善本部门的规章制度、工作流程及标准。
了解和掌握公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各类物资的**渠道和市场变化情况。熟悉掌握各类物资的型号规格、性能参数及用途。
做好**商的管理与筛选工作。
指导并督促下属展开业务，不断提高其业务技能，确保公司的正常运作。
做好与相关部门的协调与配合工作。
做好本职范围内的物资采购工作。
3、采购员。
根据《采购部管理制度》、《采购部物资到货制度》、《华东区合同管理制度》等公司管理制度，对请购物资进行仔细核对，确保采购物资的准确无误。询价时要做到货比三家，“同等质量选**低的，同等**选***的”。严格按照公司关于《合同审核的最新规定》进行《采购订单/合同》的编制与审核。
确保采购物资按要求到货，以保障正常的生产秩序。
为提高公司的竞争力，降低生产成本，努力做好采购物资的成本控制工作。
对包材的品质进行监控。
做好到货物资的检验单、入库单等单据的收集整理，按要求做好账目的核对。
为确保公司产品品质及生产的稳定，及时剔除不合格**商，引进合格**商。
强化个人的安全意识，无任何安全隐患，无钱款丢失，个人无任何经济问题。
及时高效地完成领导交办的其它工作。
4、内勤。按照公司oa流程、财务制度认真做好华东区报销付款工作。做到认真、仔细、全面、准确。
做好**商档案的整理与归档，建立和完善**商更新制度。
做好订单、合同的整理归档工作。
做好本部门人员的出勤考核工作。
认真负责地履行部门安全员的职责。
四、采购原则：
一）、严格执行询价议价程序。
同等质量选**低的，同等**选***的”
物品采购，必须有三家以上**商提供**，在权衡质量、**、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与**商进一步议定最终**后，由采购部直属领导签字确认，如金额超过1万元则需靖江区主管领导审批（临时性紧急购买的物品除外，但需向相关领导汇报，事后需补办相关手续）。采购部应将采购物品的名称、规格、单价都录入到erp系统中，每次采购以此作为参考。如果**变动与上一次相比超过20%，则要在oa上发布《采购**评定表》由采购部，涉及使用生产物料的部门领导，成本会计和财务主管或经理共同评议（办公用品、劳保用品采购除外）。
采购部规章制度
采购部规章管理制度。一 认真制定采购部的工作计划，不断完善物资采购的管理制度。二 负责规范采购程序，认真审核物资申购报告。三 做好市场 调研工作，坚持货比三家，掌握 动态规律。四 负责大宗物资招投标的组织与管理工作，坚持公开 公证 高效 快捷。五 负责购物信息反馈工作，及时解决购物 现的各种质量问题...
生产部规章制度及工作流程
1 遵守公司的各项规章制度。2 要认真熟悉图纸，掌握技术要求。3 按照要求做好劳动安全防护工作，熟练掌握生产设备的使用方法及性能，严禁违规操作。4 服从领导，努力积极完成领导交给的各项任务。5 不迟到，不早退，有事提前书面形式请假，否则按旷工处理。6 提前进入岗位，做好准备工作。7 不准干私活和与生...
财务部工作流程及规章制度
为加强财务管理，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据国家有关法律 法规及财务制度，结合本公司具体实际，特制定本公司财务制度流程。一 公司财务部门的职能和工作任务是 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，认真贯彻执行国家有关的财务管理制度 建立健全财务管理的...
采购部工作流程要求
1 销售部买了标书，第一时间通知采购部。2 业务员签合同要通知采购部，落实工期。合同原件及电子版交采购部。采购部把合同传财务部。3 当生产通知单下来后，由技术部张勇男出一份采购清单给采购部。4 由采购部根据采购清单到仓库核实材料库存情况，要求仓管协助做好库存统计给采购部。5 采购部根据库存情况进行采...
公司规章制度 工作流程管理规定
第六条 规章制度 工作流程的执 况检查。1 规章制度 工作流程颁布执行一个月内，办公室进行全面检查落实执 况。2 办公室不定期开展检查工作，每季度抽查不少于一次，与相关部门负责人访谈了解，并做好检查及访谈记录。3 办公室会同各相关部门于每年第。二 第四季度下旬对各部门的执 况进行集中检查。4 各部门...
采购部与采购员工作流程和管理制度
采购部与采购员工作流程和管理制度采购员工作流程i进货订单。进货订单 是进货业务的起点。在企业的日常运作过程中，经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划，在本软件中以输入一张进货订单实现。ii进货开票。当进货业务发生时，需要做一张 进货单 进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货 订单类进货业务...
公司规章制度工作流程的管理规定 方案
第一章总则。第一条目的 为完善公司经营管理及内部管理，强化公司企业文化 提升企业形象。推进公司规章制度 工作流程的执行力，保证公司各项业务工作的顺利开展，特制定本规定。第二条适用范围 本规定适用于本公司所有部门。第三条规章制度 工作流程管控的组织管理。1 董事长或 董事 是规章制度 工作流程的最终批...
采购部岗位流程
集团采购部主管岗位流程。为进一步加强和规范采购部日常事务的规范化管理，确保各项工作高效率运行，根据部门职能及工作要求，特制定各项工作职责和工作流程如下 一 岗位职责。一 在采购部经理指导下，负责制定采购部的招标 采购等制度和工作方案 二 在采购部经理指导下，编制集团总部预算并控制采购费用，经批准后实...