杭州投资****。
1.1 审批至采购完成时间：
1.1.1 it设备采购不超过5.5个工作日。
1.1.2 普通采购不超过6.5个工作日。
1.1.3 礼品采购及需订制的采购不超过18.5个工作日。
1.1.4 网购物品不超过8.5工作日。
1.2 以上采购的时间适用于在未缺货的情况下。
2 适用范围：
2.1 适用部门：适用于公司所有部门。
2.2 适用范围：除新员工电脑无需申请采购外的其它所有物品预算内的采购。
2.2.1 it设备：pc机、笔记本、电脑配件。
2.2.2 普通采购：档案柜、饮水机、投影仪、八爪鱼、打印机、复印机、传真机、扫描仪、打印传真一体机、**机、挂钟、手机、电饭锅、豆浆机、吸尘器。
2.2.3 礼品及需订制的采购类：
2.2.3.1 新传媒手册、网维手册、三折页、宣传册、雨伞、纸杯、海报、手机等涉及宣传公司形象的物品。
2.2.3.2 idc服务器、电脑显示器支架、办公桌椅、相框、柜子。
2.2.4 网购物品：在无货或缺货的情况下需网上采购的物品。
3 涉及部门：
3.1 综合部。
3.2 it支持部。
3.3 财务部。
3.4 总经办。
3.5 渠道部。
4 权责划分：
4.1 综合部是资产申购和采购工作的管理部门，负责拟定和修改物品采购流程。
4.2 it支持部协助综合部对it设备进行管理。
5 主流程图：
6 流程环节描述：
流程名称：物品采购流程。
第一步：申请人提交采购申请。
涉及岗位：所有岗位
6.1 工作规范：
6.1.1 申请人在oa上填写《采购申请单》并将采购物品的项目、用途、规格配置、使用人、数量填写完成。
6.1.2 申请人选择该费用所属哪个产品线或费用类别后提交。
6.1.3 如有紧急情况需采购物品且未能及时走流程时，必须由申请部门经理事先向综合部经理和财务总监说明原因，经同意后安排采购。
回单位后1个工作日内必须补走oa流程，并在oa流程单上注明“已采购，补走流程”。
流程名称：物品采购流程。
第二步：申购物品进行询价
涉及岗位：询价员（it类：it支持工程师；非it类：综合部行政助理）
6.2 工作规范：
6.2.1 询价前明确事项：
6.2.1.1 明确申请人申请设备的事由及原使用的设备的型号是否属低配置，并选择申请物品是属it类或非it类。
6.2.1.
2 根据资产管理员提供的固定资产记录核查有无类似的闲置设备，并在oa采购申请单上选择是否调配。如需调配，则在oa选择环节中注明，写明原始电脑采购的**并直接进入第五步。
6.2.2 询价后与需求部门核实事项：
6.2.2.1 购设备的型号、数量、到货时间、售后服务、帐期、是否含税、包含的服务等信息，了解该设备的性能及用途。
6.2.2.2 如遇到设备停产、升级或者长时间缺货则需要提出替代设备的型号供申请人参考，确认后将**商提供的**进行比较后填写到oa流程。
6.2.3 商品采购需市场制作的，首先由申请人优先选出三家以上的供货方，由询价员对三家厂家进行沟通确定一家。
6.2.4 询价时间：提交采购流程审批单后1个工作日内完成。
流程名称：物品采购流程。
第三步：预算审批。
涉及岗位：财务部经理。
6.3 工作规范：
6.3.1 财务部经理接收到采购申请单后，对照《预决算控制表》，查找对应采购项目与预算管理责任人的预算情况。
7.3.1.1有预算且在预算范围内：在审批意见中填写“预算内”。
7.3.1.2无预算或超出预算：在审批意见中填写“无预算”或“预算的超出金额”并退回申请人，由申请人所在部门经理追加预算。
6.3.2 财务经理可更正申请人选择的费用所属类别。
6.3.3 审批要求：询价后4个工作时内完成。
流程名称：物品采购流程。
第四步：综合部经理/it经理复核。
涉及岗位：综合部经理（it设备暂由it支持部经理确认）
6.4 工作规范：
6.4.1 由综合部经理（it设备暂由it支持部经理确认）对申购物品复核配置型号**，明确用途，选择同意/不同意调配或采购。如同意调配，直接进入第六步。
6.4.2 审批时间：接到oa采购流程审批通知4个工作时内完成。
流程名称：物品采购流程。
第五步：对申购的物品进行核价
涉及岗位：核价员（it类：渠道部经理；非it类：投诉中心主管）
6.5 工作规范：
6.5.1 核价员核价：
确认**是否妥当、合理。如在核价后的**与询价不符时，核价员需在《采购申请单》中填写核后价，采购时按核后价为准。若核价与询价一致，核价员填写同价即可。
6.5.2 核价时间：收到oa采购流程审批通知后1个工作日内完成。
流程名称：物品采购流程。
第六步：申请人所在部门经理审批采购申请是否出于工作需要。
涉及岗位：部门经理/产品经理（事业部为职能经理）
6.6 工作规范：
6.6.1 部门经理了解申购物品的用途，确认是否属工作需要，在《采购申请单》中“确认采购需求”一栏中填写审批意见，选择同意/不同意调配或采购。同意调配的，直接进入第八步。
6.6.2 审批时间：部门经理收到采购流程审批后4个工作时内。
流程名称：物品采购流程。
第七步：采购员完成采购。
涉及岗位：采购员。
6.7 工作规范。
6.7.1 接到oa采购流程申请单后，采购员实施采购的同时需要对称此笔采购信息给财务部预算管理员。
6.7.2 采购员在1个工作日内完成下单。应填写《采购清单》（附件一）由采购员确认签字后发传真进行下单。
6.7.3 所有idc设备或需要交纳预付款的采购项目，则需签署《采购合同》（附件二）。
签订时间不超过1个工作日。采购员在收到oa上转交的采购申请后当天填写并打印《采购合同》，打印《合同审批单》（见附件三）将合同时间、合同内容、审批人员填写完成，同时将oa上的“采购申请单”打印出来附后，按照以下要求提交审批：
标准合同（事业部及无分管副总部门的采购合同，由总经理审批）
idc设备采购合同：50000元以上由分管副总审批后交总经理审批；50000元以下由分管副总审批。
非idc设备采购合同：20000元以上由分管副总审批后交总经理审批；20000元以下由分管副总审批。
非标合同（事业部及无分管副总部门的采购合同，由总经理审批）
交总经办法务专员、申请部门经理、财务总监、综合部经理审批同意后再交分管副总、总经理签字确认。
6.7.4 合同审批结束后，提交合同至综合部合同管理员登记编号，经双方盖章确认后视为下单完成。
6.7.5 在下单完成后当天以邮件或qq方式通知设备需求部门到货时间，如需发货到外地，申请人应提前提供收货人的地址和****至采购员。
6.7.6 **商送到货后，采购员对照采购清单核对是否齐全（it支持工程师协助核对it设备型号），确认后由采购员进行签字确认收货，收货当天在oa上确认采购结束。
6.7.7 采购员在到货当天以**、qq方式通知申请人。
6.7.8 采购员采购设备时只允许小于或等于核价员的**。若设备大于核价时采购员不允许采购。
6.7.9 设备、礼品需在各分公司采购时，总部通知各分公司的综合部人员协助采购。
流程名称：物品采购流程。
第八步：资产管理员更改、新增资产信息。
涉及岗位：资产管理员（it支持工程师协助管理it设备）
6.8 工作规范：
6.8.1 物品入库或调配：
6.8.1.1 资产管理员在接到oa采购流程单采购结束后，由资产管理员填写入库单于1个工作日内完成入库并更新资产表。
6.8.1.2 资产管理员在接到oa采购流程单同意调配后，当天对固定资产进行调配，更改资产信息。
流程名称：物品采购流程。
第九步：核对设备采购的费用及调配设备的账面价值。
涉及岗位：会计。
6.9 工作规范：
6.9.1 接到资产管理员调配信息后，由会计对调配设备进行折旧，做好台帐。
6.9.2 接到资产管理员采购信息时，会计对设备进行登记，维持与资产管理员登记的资产吻合。
6.9.3 登记时间：当月完成资产登记。
7 流程的自查和改善。
7.1 综合部经理负责对本流程运转次数、各个环节运转时间进行监控，并在周报中反映。
7.2 实际运转时间超出流程规定时间的，由综合部经理负责查找原因。综合部经理负责对本流程进行修订。
杭州投资****。
2010年5月5日。
附件一：采购清单。
采购日期：送货地点：
送货时间：收货人：
收货人联系**：
杭州投资****。
附件二：物品采购合同。
合同号：签约地：杭州。
甲方(需方)：杭州投资****乙方(供方)：
公司地址公司地址：
****：传真传真：
以下简称甲方）与以下简称乙方）经双方协商，签订本合同：
第一条品名、数量、交货时间和地点：
第二条货款及付款方式。
甲方需向乙方支付￥ 元（大写作为合同款项。
付款方式：合同签订当日内甲方向乙方支付的定金共计人民币元，通过方式支付。
乙方交货时提供正规发票，由甲方负责人书面确认符合相应质量标准后须在个工作日内支付剩余的 %款项，共计人民币￥ 元，通过银行转账方式支付。
乙方户名：
开户行： 乙方账号：
第三条交货方式。
交货地点运费由乙方承担。
第四条产品质量及验收。
乙方承诺提供符合相应质量标准的产品。
甲方需在产品提交后当日验收产品，如甲方对乙方产品质量有疑问，也需在内提出，此时，乙方承诺无偿返工直到质量符合甲方要求为止；如甲方在内未对礼品提出异议，即认为此礼品质量合格。
第五条双方权利及义务。
合同签订当日，甲方需向乙方提供采购产品的相关资料，以配合乙方能在约定的交货时间完成产品制作并交付；相关资料经乙方确认有效后，服务流程开始。
产品为礼品及宣传品时，甲方提供的设计素材，乙方有权为甲方做好保密工作。
第六条违约责任。
若因乙方单方面原因，不能在合同约定交货期内交付产品，每延误一天需承担相当于合同金额 %的违约金。
若甲方在合同期内单方面违约，取消和乙方的业务合作，则预付款转为违约金。
第七条其他条款。
本合约（正本）连同附件一式两份，双方各执一份，均具有同等效力。若因合约纠纷而双方协商未果，由甲方所在地人民法院管辖。本合约在甲方、乙方在本合约签字栏内签署后立即生效。
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