一、 采购图纸的下发。
1、在批量生产之前，技术部资料室下发采购图纸并签字。
2、对下发的图纸进行分类，发放给各试制做过的**商，并登记图纸发放记录，再**曾试制过的图纸。
3、**部应留一份底，做相应的图纸分类并存放。
二、采购计划的编制。
1、根据每月生产计划量和库存报表来制定相应的订购量。
2、因总生产计划量分四周，为能正常满足生产计划，采购日期应相应的提前五至七天（因有些手柄类是需要移印，移印过程也需要一定的周期，所以有些移印类的采购周期也要考虑进去）。
3、在确定好交货日期后，还要根据**商的产能确定相应的订购量，以免超出**商的产能而影响交货计划。
4、对于量大或量小的零部件需要备一定的最高和最低库存量。
三、采购订单的核对与下发。
1、采购计划完成后，由主管进行核对，确认无误后签字。
2、签字后的采购订单复印，一式两份，一份供方，一份收料员。
3、通知供方拿采购订单，或以传真形式传给供方，供方在拿到采购订单后，需先确认交期与订单量，供方确认可在规定时间内完成订单量后，然后让供方签字确认。
四、采购计划的跟催。
1、根据采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供方反复确认到货日期直至物料到达我司。
2、采购计划过程中也许会遇到来料后退货，以及模具损坏的情况，这时需及时向物控部确认再次来料时间及模具修复后再次来料的时间，以免影响生产计划。
3、及时与模具管理员沟通，对于有采购计划的零部件维修，模具需及时修理到位，以免影响后续采购计划及生产计划。
4、及时跟踪周转箱（装外壳及大塑料）与嵌件发放。
5、对pmc部报缺料情况首先先查明原因，分析缺料信息是否合理，如需要补料的要pmc部开具补料申请单，否则不给予**，确认好后再将订单下给**商并跟催。
五、交验单的处理。
1、供方送货过来，交验单必须一式三联（收料员一联，采购员一联，检验员一联），其中，交验单上必须含有以下信息：供方名称、产品型号、产品名称、数量、斤数、交货日期、材质、出模数。
2、供方送货过来，首先由收料员进行核对物料已收到，进行盖章（物料已接受），供方把已盖章的交验单拿到采购员这里，进行再一次的确认，确认所来料的型号、物料名称无误后签字，供方再拿给检验员，进行物料的检测。
3、拿到交验单后，把所来物料的数量输入电脑中，确认还有哪些物料及所来物料的数量不够的，然后进行相应的统计。
六、退货的处理。
1、检验员在检验过程中确认所来物。
料不合格后，开出退货单，一式两联（采购员一联、供方一联）。
2、当拿到退货单后，先确认是什么原因退货，若是尺寸问题，可先询问一下工程师，确认一下是供方做错还是模具的问题，确认后让供方过来处理一下，若模具的问题，供方可提出修模，若只是毛刺或其他可挑选的问题，可由供方直接退货后处理，然后处理后及时把合格品送到我司。
3、有些物料经工程师确认可以使用，可开特采单，由工程师及质保部确认签字，然后进行下发，一式三份（生产部一份、收料员一份、检验员一份），此时物料方可入库。
4、若有些比较急用的物料退货，而所退的物料可以进行挑选使用，若直接退给供方再送合格品，还需一定的周期，而此物料又是比较急的，此时就可先开不良业务委托书，流程和特采单流程一致。
七、追加单的处理。
1、由pmc部拿来的追加单，首先进行核对，核对所追加的订单量是否超出原计划量的1/3，若超出，可按追加单上的订单量进行再次的下单。
2、若所追加的订单量很大，时间上也比较急的，因对**商的产能进行评估，供方不可能按时按量送货的产品，需及时与生产部进行协商，进行时间上的调整，以免时间到了物料还未到齐而影响生产计划。
3、由外贸部追加的订单内、外箱要确认样板，然后叫**商过来拿样件制版，制版过来后交外贸部确认，确认合格后方可下单给**商制作。
八、（新产品）试制件的处理。
1、新产品有接插件与接插器的，技术部将产品样件交本部门，负责人要根据样件找，如找不到或找到类似的先交给技术部确认，如确认不行的话才另行开模或替代。
2、在正常生产运作**现零部件不合格或有质量问题需要另外做零部件去配合做的，要在规定时间内完成的。
3、试制过来后及时交工程师确认。
4、确认合格后，直接由工程师签字交进货检开具检验报告单并入库做好标识。
九、信息反馈单的处理。
1、在正常生产运作**现零部件不合格或有质量问题的质保部会下发质量信息反馈单。
2、接到质量信息反馈单了解情况后，并通知**商过来处理。
3、如果是不合格不能使用的，要及时**过来；如果是本批可以使用的，要下批改进。
十、**表的核对及下发。
1、**商提供**表，根据实物核对**。
2、核对后，交主管再次核对并签字，最终**部部长核对再签字。
3、**表复印两份交财务部，本部门留底一份存档。
采购员工作流程
采购人员流程各阶段要求。一 熟悉图纸阶段要求。查看工程图纸 设计说明及技术文件是否齐全 清楚 明确，领会设计意图，了解设计风格。1.装饰图与其他专业图纸之间是否有重大遗漏 差错和矛盾，所用的安装图与设计图有无矛盾。2.图纸材料说明是否齐全 清楚 准确。3.先小后大 先看小样，后看大样。4.先立面后节...
采购员的工作流程及职责
润兴发时装 深圳 名称 采购员的工作流程及职责制定日 2002年6月18日实施日 2002年6月20日编号 wi 02版本 2.0第1页共1页。制定。审核。核准。1 采购员必须了解市场 维护公司的利益，控制不必要的支出，杜绝浪费，真正购到货真价实的产。品。2 认真核实 比较 选择 商。根据各个 商提...
采购部与采购员工作流程和管理制度
采购部与采购员工作流程和管理制度采购员工作流程i进货订单。进货订单 是进货业务的起点。在企业的日常运作过程中，经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划，在本软件中以输入一张进货订单实现。ii进货开票。当进货业务发生时，需要做一张 进货单 进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货 订单类进货业务...
采购工作流程
总流程准则 保证物品按时，按质，按量到达指定地点，保证单位所需产品的正常 采购员采购物品所需的前提 申购人必须提供采购所需的版式，数量，交期。一 成品采购流程 1 落单。1 根据erp库存，产品销售量情况，活动内容，仓库的库容，产品的合格率，以及总部的大库存等6方面做好采购计划 以件数为单位 2 沟...
采购工作流程
4 交货之查催与协调。5 物料之退货与索赔。6 厂商之管理。7 采购制度 流程 表单等之设计与改善。8 与技术 品管等部门人员共同参与合格厂商之选择。四 采购计划 同样采购计划与预算是属于生产计划中的一部分 在长时间的工作磨合与接触中我们要有一种总结的习惯 如每月订购皮料，分类牛皮，羊皮，再细分到皮...
采购工作流程
一 用户 采购项目负责人 根据学校及专业发展需求，在进行充分调研的基础上，确定采购项目的种类 数量等，根据采购的类别填写项目申报表 采购项目申请表分为货物类 服务类 工程类 并报所在部门审批。用户 采购项目负责人 向相应的采购归口论证部门递交 采购项目申报表 注意 1 实验室建设项目可采用教务处所发...
大型商场采购员的职责和工作流程
在进货开票时可以选择 最近进价 或 进货价 作为缺省进货单价 在开进货单的同时允许增加新 商 新商品或新职员。iii 进货审核 进货单保存后生成一张 未审核进货单 未审核进货单 通过 进货审核 便成为 已审核进货单 进货审核 使商品的库存数量增加，同时增加 应付账款 iv 进货退回 本模块可以实现对...
酒店采购员工作职责
上海福泉庄园管理 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。1 经常了解市场最新 并呈报给主管。2 根据采购申请单询价，做到货比三家，并上报主管。3 依据批准后的有效申购单实施购买，同时完成各项临时性采购工作。4 配合收货部对仪器 设备等物品的进货严格把关，对不符合要求的物品...