总流程准则：保证物品按时，按质，按量到达指定地点，保证单位所需产品的正常**。
采购员采购物品所需的前提：申购人必须提供采购所需的版式，数量，交期。
一．成品采购流程：
1．落单。1)根据erp库存，产品销售量情况，活动内容，仓库的库容，产品的合格率，以及总部的大库存等6方面做好采购计划（以件数为单位）
2)**沟通，或者是做**发给总部联系人，下订单（同时在erp里面做好采购订单）
3)跟进采购订单的回货情况，重点是销量好的产品。
4)追货。2.验收入库：总部送货的产品，仓库验收员要随机抽检，验大货，如没问题，再签收确认；有问题，反馈给采购员。
二．物料采购流程：
新品采购：1）相关人员提出采购需求，采购员接收采购计划：根据产品部提供的所需采购物品的具体信息，进行采购，如需设计稿，要相关的人员确认稿后再列入采购计划。
2）了解所需采购产品的特性，原材料，**，等等基本要点的初步信息。
3）收集信息：根据要求，找对应的**商。一般情况下，建议找3家以上。
查询**商的相关信息，**商的实力情况，筛选适合的**商。
4）询价：联系**商，将相关的采购资料，要求告知**商，并尽快将相关的**表做出来。
4）议价：针对**商的**了解是否该**含税，含运费等等细节问题，对比各个**商给出的**，跟**商争取最实惠的价钱。
5）索样：如需要采购的物料需要打样的话，采购员了解打样是否产生费用，把这些信息反馈给相关人员，再做决定是否打样，是---安排打样---设计员）检查样品--确认样品无误；否---待定。
6）请购：我们拿到厂家的样板后决定从中选取哪家为我们的**商。
7）订购：签订合同，与我们的**商保持沟通联系，跟踪物料的进度状况。
8）验货：到规定的交货期要如期交货，相关人员（设计员，采购员，负责人）货到后要按照合同以及设计稿的要求验收货物，验货完毕，如没问题，仓库签收入库。有问题，联系采购员处理。
9）付款：收货后可按照现金现结，或月结的方式结账，要求**商提供收据或发票。
二次采购：1）相关部门提交采购申请单。
2）渠道部审核，签名确定采购。
3）根据要求，找相应的**商，说明下所需采购的产品要求。
4）签订合同。
5）跟进合同。
6）货到检验（二次采购的物品，验货由仓库安排处理）根据第一次的质量进行验货，如没问题，安排入库，并通知采购员货已到。
7）付款。三．办公用品采购。
1、工作流程：填写《采购申请单》—部门负责人审核—总经理审批—网上或线下寻找条件符合的**商—询价—验货入办公用品库—财务付款。
行政文员每月底根据办公室用品日常使用情况对于缺货的物品及时填写采购单，由相关审核人员签字确认采购。其它部门日常申请采购部门日常办公用品需填写采购申请单并由相关部门负责人签字审核后，递交行政文员确认申请必要性后，最后转相关审核人签名确认采购。
注：金额小于1000元以下由部门负责人直接审批，1000元以上由总经理审批。(金额待定）
erp采购部分的操作内容：
erp采购部分实施：以下的方式在执行的过程中，要保证数据的准确性，特别是单价，这样子财务可以通过每张采购单来查看采购的的流转状态，简单地明了地清楚采购部分的内容。每月可以通过里面的信息结账给总部。
直接在erp里面下达采购订单，通过erp的库存流转来跟进商品的到货情况，有效地跟踪在途数，步骤如下：
在采购管理—采购订单，新增采购订单，在商品明细中填入要采购的商品和数量。
采购入库：先在系统中建立采购订单，确定采购那些商品后就审核，审核后，在商品库存统计里，就会自动生成此采购单里对应商品的在途数，同时。
也会提示你是否生产一张采购入库单，待采购货品到达仓库后。（下面分2 种情况，生成采购入库单和不生成采购入库单）
如果选择是，找到生成的采购入库订单（可以通过**商和商品**来查找那张采购订单），选中此采购订单点修改，把商品的采购数量修改为实际到的数量，没有到的商品就删除。
如果选择否，新增采购入库单，选择采购订单（可以通过商品**来查找那张采购订单），把商品的采购数量修改为实际到的数量，没有到的商品就删除。数量和商品核实后，确定，审核，如果入的数量大于采购的数量（或者入的商品跟。
采购的商品不合），系统都会给予提示。审核后，相对应的商品库存累加上去了，在途。
数也相对应的减去（个人建议是选择否，因为操作过程中会不小心把还没入库的商品点了入库的，选择否后，新增采购入库单的时候也是可以选择我们之前新增的采购单，对操作也没有多大的影响）
如是分批到货的话，数天之后来了剩下的一些商品，这时，新增采购入库单，选。
择采购订单（同上），把商品的采购数量修改为实际到的数量，没有到的商品就删除。
如采购订单里有些商品来了一部分（一个商品采购了10 件但只到了7 件），以后也不会再到了，这时，需要把在途数变为0；有二种方法：
1） 找到采购订单，强制修改，把那采购的数量修改为实际到的数量，在途。
数就会变为0；（针对采购订单里的有个别的商品以后不再来货，并还有。
些没到齐的商品还会再来货的情况下使用）
2） 找到采购订单，终结，所有没有到齐的商品的在途数都为0（针对采购订。
单里没有到的商品以后都不再来货的情况下使用）,终结了，就不能再强。
制修改。辅料的采购如上，但是在做辅料采购的时候，要新增**商信息，所需采购的商品信息，并且新增的信息一定要保证准确性。
三．和总部的信息传递的工作。
备货工作：主要是和珍姐的对接，在大促前期，都会根据预估销量表要预定货物，做好excel**，发给珍姐，然后**通知，跟进情况。
采购工作流程
4 交货之查催与协调。5 物料之退货与索赔。6 厂商之管理。7 采购制度 流程 表单等之设计与改善。8 与技术 品管等部门人员共同参与合格厂商之选择。四 采购计划 同样采购计划与预算是属于生产计划中的一部分 在长时间的工作磨合与接触中我们要有一种总结的习惯 如每月订购皮料，分类牛皮，羊皮，再细分到皮...
采购工作流程
一 用户 采购项目负责人 根据学校及专业发展需求，在进行充分调研的基础上，确定采购项目的种类 数量等，根据采购的类别填写项目申报表 采购项目申请表分为货物类 服务类 工程类 并报所在部门审批。用户 采购项目负责人 向相应的采购归口论证部门递交 采购项目申报表 注意 1 实验室建设项目可采用教务处所发...
材料采购工作流程
1 工程部在项目进场前15天出具 材料采购预算申请单 经部门经理审核同意后提交技术部。2 技术部在2个工作日内据 采购材料预算申请单 核实具体材料数量经部门经理审核同意后提交采购部。3 采购部根据项目工程量核实采购量后实施采购。1 信息 收集渠道 信息收集渠道一定要广，充分考虑所需采购的材料和 渠道...
采购员工作流程
采购人员流程各阶段要求。一 熟悉图纸阶段要求。查看工程图纸 设计说明及技术文件是否齐全 清楚 明确，领会设计意图，了解设计风格。1.装饰图与其他专业图纸之间是否有重大遗漏 差错和矛盾，所用的安装图与设计图有无矛盾。2.图纸材料说明是否齐全 清楚 准确。3.先小后大 先看小样，后看大样。4.先立面后节...
采购员工作流程
一 采购图纸的下发。1 在批量生产之前，技术部资料室下发采购图纸并签字。2 对下发的图纸进行分类，发放给各试制做过的 商，并登记图纸发放记录，再 曾试制过的图纸。3 部应留一份底，做相应的图纸分类并存放。二 采购计划的编制。1 根据每月生产计划量和库存报表来制定相应的订购量。2 因总生产计划量分四周...
采购标准化工作流程
采购标准化方案。一 目的 确保物品采购规范操作 责任明确。二 范围 适用于原辅材料 包装材料 设备 五金配件采购。三 责任相关 物品需求部门 采购 财务 检验 仓库。四 操作细则。流程。采购需求。采购计划。部门主管审批。商评估 采购询比价。采购合同合同订立。采购执行。预付款申请。财务审核。批准。责任...
医药企业采购工作流程
采购部 岗位流程汇编。目录。1.采购员3 1.1管理办法3 1.2流程图4 1.3关键控制措施15 2.采购员物价调整17 2.1.管理办法17 2.2流程图18 2.4关键控制措施26 3采购 29 3.1.管理办法29 3.2流程图30 3.4关键控制措施34 4采购综合管理35 4.1.管理办...
采购部工作流程要求
1 销售部买了标书，第一时间通知采购部。2 业务员签合同要通知采购部，落实工期。合同原件及电子版交采购部。采购部把合同传财务部。3 当生产通知单下来后，由技术部张勇男出一份采购清单给采购部。4 由采购部根据采购清单到仓库核实材料库存情况，要求仓管协助做好库存统计给采购部。5 采购部根据库存情况进行采...