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一、公司发展战略目标。
一）公司2015年经营战略目标。
1.公司年销售总额提升。百分点。
2.公司全力开展聊城和德州市场。
二）公司2015年人力资源规划。
1.继续引进优秀人才，争取实现大专以上学历人员达到？%
2.加强储备人员的培训。
3.侧重非经济性鼓励的提升，适当提升经济性鼓励的水准和有效性。
二、人力资源现状盘点。
一）人员结构分析。
1.各部门人员数量。
表1 销售部人员统计表。
表2 客服部人员统计表。
表3 后台人员统计表。
表4 各部门人员统计表。
图1 公司各部门人员统计图。
图2 公司各部门人员比例对比图。
从表及图可知，销售部在职30人，占公司总人数的比例为51.70%，客服部在职21人，占公司总人数的比例为36.20%，后台办公室在职7人，占公司总人数的比例为12.
10%公司在职总人数为58人。
2.公司员工年龄结构。
表5 公司员工年龄统计表。
图3 公司员工年龄统计图。
从表4可知，公司20~25岁员工最多，占公司总人数的比重是62.1%；其次是25~30岁员工，占公司总人数的比重是22.4%；20岁员工占公司总人数的比重是17.
8%；31岁以上员工只有1位员工，只占公司总人数的比重是1.7%；其中25岁以下员工占公司总人数的比重是79.9%，从以上数据可知，公司员工趋向年轻化，进一步可说明公司员工团队有朝气、有活力、有激情，团队工作效率高，员工学习。
图4 员工年龄段比例对比图。
接受能力强，公司员工年龄结构符合公司的企业文化。
3.公司员工性别结构。
表6 公司员工性别统计表。
图5 公司员工性别比例图。
表7 各部门员工性别对比统计表。
注：公司规定客服岗位全为女性员工！
从表6及图5可知，公司员工不存在男女比例失调的问题，男女比例基本一致；结合表7可知，公司员工男女比例不失调的主要原因是客服部有21位女员工（公司规定客服岗位全是女员工，客服部不存在男女比例失调问题）；反映出公司销售部存在男女比例严重失调的问题，因此，在2015年的招聘工作中要注重引进女性员工，调整销售团队男女比例，保持销售团队男女比例适当。
4.人员素质结构。
表8 公司人员素质结构统计表。
图6 公司人员素质结构统计图。
图7 公司人员素质结构比例对比图。
结合表8及图可知，公司有29位大专学历员工，占总人数的50%；有16位中专学历员工，占总人数的27.6%；中专及大专学历员工总数共占公司总人数的77.6%；本科以上和高中学历人数分别是4人和9人，分别占公司总人数的6.
9%和16.9%；可看出公司员工具有良好的教育经历，保证了公司员工团队具有良好的学习能力，能很好地和公司文化（学习型组织）相对应！在2015年人才招聘及引进的过程中，要注意多引进具有良好教育经历的人才，保证公司团队的学习能力。
2）人员变动分析。
人员变动情况分析将从人员引进、人员变动及人员需求三方面进行分析。
1.人员引进情况。
1.1 2014年月度人员引进统计。
表9 2014年月度新员工引进统计表。
图8 2014年月度新员工引进统计图。
从表9、图8可知，公司2014年月度新员工引进数量具有很大的波动性，进一步说明，每月的新员工引进数量缺乏稳定性，导致每月不能保证公司团队人员的需求，出现供需不平衡（供给小于需求）的现象。因此，在2015年的新员工引进过程中要保证月度员工引进的稳定性，保证公司人员供需平衡。
1.2 2014年月度新员工性别对比统计。
表10 2014年月度新员工性别统计表。
从表10、图9可知，公司在新员工引进时男性占大部分，只有月份女性员工引进数量大于男性员工引进数量，只有、
图9 2014年月度新员工性别对比统计图。
11月份男女新员工数量基本一致，其余月份男性员工引进数量要明显高于女性员工的引进数量，因此导致了公司存在员工性别比例严重失调的现象（见3.公司员工性别结构），在2015年的招聘工作中要注意男女性别比例的均衡性。
1.3 2014年月度部门新员工引进统计。
表11 2014年月度销售、客服部新员工引进统计表。
从表11、图10可知，2014年月度销售和客服部新员工引进人数对比可知，只有四月份客服新员工引进数量大于销售部，其余月份（除。
去11月份）销售部新员工引进数量要明显大于客服部新员工引进数量，反映出两部门新员工引进数量存在较大偏差，在2015年新员工引进。
图10 2014年月度销售、客服部新员工引进统计图。
工作中要结合部门实际情况尽量保持两部门新员工引进数量的均衡性。
1.4 2014年月度新员工在职人数及在职率分析。
1.4.1 2014年月度新员工在职人数分析。
图 11 2014年月度新员工在职总人数统计图。
表12 2014年月度新员工在职总人数统计表。
图 12 2014年月度客服部新员工在职人数统计图。
表13 2014年月度部门新员工在职人数统计表。
图 13 2014年月度销售部新员工在职人数统计图。
从表12可知，2014年公司月度新员工在职人数最高月份是12月份，在职总人数为11人，其余月份新员工在职人数均小于等于3人，反映出公司新员工留用方面存在严重不足。
从表13、图可知，2014年客服部月度新员工在职人数最高月份是12月份，在职新员工人数是3人（这个数据和在职时间有很大的相关性月份新员工在职人数均为2人月份新员工在职人数均为1人月份新员工在职人数均为0；2014年销售部月度新员工在职人数最高月份是12月份，在职新员工人数是7人（这个数据和在职时间有很大的相关性），9月份新员工在职人数为3人月份新员工在职人数均为2人月份新员工在职人数均为1人月份新员工在职人数均为0；从以上数据可看出，公司在留人方面存在很大不足，在2015年的工作中要和各部门主管及经理进行协商，共同商议留人的措施和政策，保证新员工的留用率。
1.4.2 2014年月度各部门新员工在职率分析。
表14 2014年月度客服部新员工在职率统计表。
表15 2014年月度销售部新员工在职率统计表。
从表，图可知，2014年客服部、销售部月度新员。
图14 2014年月度客服部新员工在职率统计图。
图15 2014年月度销售新员工在职率统计图。
工平均在职率分别为.4%，客服部在月份新员工在职率均为月份在职率均达到了月份在职率均高于60%，其余月份新员工在职率均偏低；销售部在月份新员工在职率均为0，最高在职率是12月份的47%，12个月新员工在职率均低于50%，销售部新员工在职率严重偏低；客服和销售相对比可知，客服部新员工在职率明显高于销售部，但两部门新员工在职率均偏低，在2015年的工作中要加强各部门对新员工留用率的重视程度，改善并提升各部门新员工留用措施。
2.人员变动分析。
2.1 2014年月度新员工离职及离职率分析。
2.1.1 2014年月度新员工离职分析。
表16 2014年月度新员工离职、在职统计表。
图16 2014年月度新员工在职、离职对比统计图。
从表16、图16可知，2014年月度新员工离职人数要明显高于在职人数，进一步体现公司在招新员工、留新员工、用新员工、育新员工、换新员工中的留用环节存在严重不足的现象，在2015年的工作中要加强及改善新人留用环节的工作，保证招、留、育、用、换的连续性，进一步保证公司人员的需求。
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